Toelichting:

Uitgangspunt bij de opstelling van dit overzicht is de actuele begroting 2017, waarin een tabel is opgenomen van de incidentele lasten en baten. Op basis van de informatie uit de financiele administratie en de toelichting in de programmarekening en een globale toets is dit overzicht tot stand gekomen.

Majeure posten nader toegelicht:

Programma 3 Incidentele lasten ad € 5 mln. voor wijkaanpak (zie programma 19).
Programma 5 Vrijval onderhoudsvoorziening van ruim € 6,0 mln.

Programma 7 Incidentele lasten Bijstand van € 35,2 mln., waarvan € 17,4 mln. kan worden gedekt uit de vangnetregeling. Daarnaast ruim € 7, 0 mln. voor werkgelegenheid en € 3,5 mln. voor statushouders.

Programma 8 Per saldo een incidentele bate van € 5,0 mln. als gevolg van vrijval onderhoudsvoorziening vastgoed.

Programma 10 Incidentele bate als gevolg van een BBV wijziging Maatschappelijk nut (overheveling naar reserve Activafinanciering) van € 13.7 mln. Incidentele lasten in het kader van herinrichting openbare ruimte van € 14,5 mln. ( de Kust, Stadsentree en Binckhorst, Oude Centrum) en incidentele lasten Werk met werk maken € 4,0 mln.

Programma 11 Incidentele lasten van € 4,5 mln. (Creatieve stad, Uitbreiding convention bureau, impuls diverse winkelstraten en wijkeconomie). Internationale stad € 2,0 mln., Fonds Economische Structuurversterking € 3,96 mln. en € 1,0 mln. Innovation Center Peace & Justice.

Programma 12 Per saldo vrijval van onderhoudsvoorzieningen bij sport en vastgoed ruim € 16 mln.

Programma 13 Incidentele bate bij Parkeren € 2,7 mln. en aanpassing BBV € 9,9 mln. Incidentele last € 3,125 mln. voor alternatief pakket milieuzone en aanpak Noordwestelijke hoofdroute en € 1,5 mln. voor fietsprojecten.

Programma 14 Incidentele last huisvesting statushouders € 1,7 mln. en aanpak woning in bestaande gebouwen € 2,8 mln.

Programma 15 Incidentele last BBV-wijziging € 2,5 mln. en apparaatslasten ad € 5,5 mln.

Programma 16 Incidentele lasten dotatie Activafinanciering, BBV wijziging maatschappelijk nut € 101,7 mln. en toevoeging Algemene Reserve bijdrage vangnetregeling Bijstand € 17,7 mln. En Incidentele bate Actualisatie Algemene Reserve 43,4 mln. en Inzet Programmareserves € 21,3 mln.

Programma 17 Incidentele lasten Reserve allocatie nieuw beleid € 45 mln. en Bestemmingsreserve Grote Projecten ad € 17 mln. En bate als gevolg van overheveling Bestemmingsreserve Grote Projecten naar reserve Activafinanciering van € 48 mln. en Bestemmingsreserve Allocatie Nieuwe Beleid.