Taakvelden
Uitkomst 2017 | Begroting 2017 | Resultaat 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Product | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
TV0010 Bestuur | |||||||||||||
1A 01 - Gemeenteraad | ROR | 001.2A Gemeenteraad | 1.513 | 1.513 | 1.665 | 0 | 1.665 | 152 | 0 | 152 | |||
ROR | 001.4A Ombudsman | 672 | 46 | 626 | 695 | 35 | 660 | 23 | 11 | 34 | |||
ROR | 006.0A Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.012 | 2.012 | 2.304 | 0 | 2.304 | 292 | 0 | 292 | ||||
ROR | 006.0B Apparaatskosten Gemeenteraad | 2.921 | 7 | 2.914 | 3.031 | 0 | 3.031 | 110 | 7 | 117 | |||
ROR | 006.0C Rekenkamer | 633 | 633 | 661 | 0 | 661 | 28 | 0 | 28 | ||||
1B 02 - College en Bestuur | BSD | 001.1A College van BenW | 1.746 | 218 | 1.528 | 1.574 | 0 | 1.574 | -172 | 218 | 46 | ||
BSD | 002.1F Apparaatskosten college van B&W | 2.469 | 29 | 2.440 | 2.209 | 0 | 2.209 | -260 | 29 | -231 | |||
BSD | 005.0A Bestuurlijke samenwerking | 2.094 | 1.215 | 879 | 2.095 | 0 | 2.095 | 1 | 1.215 | 1.216 | |||
1P 16 - Financiën | GAD | 001.0A Niet overhead directeur GAD | 1.928 | 0 | 1.928 | -1.928 | 0 | -1.928 | |||||
15.988 | 1.515 | 14.473 | 14.234 | 35 | 14.199 | -1.754 | 1.480 | -274 | |||||
TV0020 Burgerzaken | |||||||||||||
1C 03 - Dienstverlening | DPZ | 003.0A Burgerzaken | 19.711 | 2.692 | 17.019 | 16.201 | 836 | 15.365 | -3.510 | 1.856 | -1.654 | ||
DPZ | 004.0A Baten secretarieleges | 5.318 | 12.644 | -7.326 | 5.207 | 12.380 | -7.172 | -111 | 264 | 154 | |||
25.029 | 15.336 | 9.693 | 21.408 | 13.216 | 8.193 | -3.621 | 2.120 | -1.501 | |||||
TV0030 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 830.1A Erfpacht | 4.156 | 17.462 | -13.306 | 3.043 | 17.615 | -14.572 | -1.113 | -153 | -1.266 | ||
CVDH | 830.1B Erfpacht (CVDH) | 20 | 18 | 2 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
1R 18 - Interne dienstverlening | CVDH | 960.2C Basiswerkplekken primair proces (CVDH) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CVDH | 960.2D Plus-producten primair proces (CVDH) | 878 | 2.631 | -1.753 | 667 | 2.738 | -2.071 | -211 | -107 | -318 | |||
5.054 | 20.111 | -15.057 | 3.731 | 20.371 | -16.640 | -1.323 | -260 | -1.583 | |||||
TV0040 Overhead | |||||||||||||
1T 20 - Overhead | BSD | 010.0A Overhead directeur BSD | 14.215 | 187 | 14.028 | 14.335 | 50 | 14.285 | 120 | 137 | 257 | ||
BSD | 010.0B Concern bedrijfsvoeringstaken | 28.248 | 289 | 27.959 | 25.587 | 0 | 25.587 | -2.661 | 289 | -2.372 | |||
BSD | 010.0C Bestuursadvisering en -ondersteuning | 5.047 | 184 | 4.863 | 5.036 | 0 | 5.036 | -11 | 184 | 173 | |||
OCW | 011.0A Overhead directeur OCW | 33.011 | 178 | 32.833 | 26.799 | 0 | 26.799 | -6.212 | 178 | -6.034 | |||
DSB | 012.0A Overhead directeur DSB | 32.434 | 4 | 32.430 | 33.601 | 0 | 33.601 | 1.167 | 4 | 1.171 | |||
DSO | 013.0A Overhead directeur DSO | 28.673 | 28.673 | 22.753 | 0 | 22.753 | -5.920 | 0 | -5.920 | ||||
DPZ | 014.0A Overhead directeur DPZ | 39.386 | 47 | 39.339 | 38.797 | 0 | 38.797 | -589 | 47 | -542 | |||
SZW | 015.0A Overhead directeur SZW | 46.797 | 1.871 | 44.926 | 45.930 | 2.244 | 43.687 | -867 | -373 | -1.239 | |||
HGR | 016.0A Overhead directeur HGR | 24.199 | 0 | 24.199 | 2.581 | 0 | 2.581 | -21.618 | 0 | -21.618 | |||
CVDH | 017.0A Overhead directeur CVDH | 2.554 | 218 | 2.336 | 2.359 | 0 | 2.359 | -195 | 218 | 23 | |||
GAD | 018.0A Overhead directeur GAD | 1.644 | 124 | 1.520 | 4.428 | 578 | 3.850 | 2.784 | -454 | 2.330 | |||
IDC | 019.0A Overhead directeur IDC | 3.238 | 2.721 | 517 | -1.444 | 2.288 | -3.732 | -4.682 | 433 | -4.249 | |||
IDC | 021.0A Overhead directeur BEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | ||||
IDC | 960.2A Basiswerkplekken | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CVDH | 960.2F Basiswerkplekken overhead (CVDH) | 93 | 504 | -411 | 114 | 545 | -431 | 21 | -41 | -20 | |||
259.540 | 6.327 | 253.213 | 220.876 | 5.705 | 215.172 | -38.664 | 622 | -38.042 | |||||
TV0050 Treasury | |||||||||||||
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | SZW | 310.3B Kredietfaciliteiten GKB | 686 | 5.205 | -4.519 | 1.136 | 5.246 | -4.110 | 450 | -41 | 409 | ||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 830.1C Rente Fonds Canons Ineens | 3.093 | 3.093 | 3.101 | 0 | 3.101 | 8 | 0 | 8 | |||
1P 16 - Financiën | CTR | 330.0A Nutsbedrijven | 597 | 16.387 | -15.790 | 597 | 15.908 | -15.312 | 0 | 479 | 478 | ||
CTR | 911.0A Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar | 154 | 1.175 | -1.021 | 166 | 643 | -477 | 12 | 532 | 544 | |||
CTR | 913.0A Beleggingen | 1.439 | 8.052 | -6.613 | 1.328 | 7.874 | -6.546 | -111 | 178 | 67 | |||
CTR | 914.0A Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar | 11.480 | 30.719 | -19.239 | 11.537 | 30.462 | -18.925 | 57 | 257 | 314 | |||
CTR | 914.0B Activafinanciering | -3.687 | 0 | -3.687 | -3.507 | 0 | -3.507 | 180 | 0 | 180 | |||
CTR | 922.5D Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13.762 | 61.538 | -47.776 | 14.358 | 60.133 | -45.776 | 596 | 1.405 | 2.001 | |||||
TV0061 OZB woningen | |||||||||||||
1P 16 - Financiën | DPZ | 932.0B Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen | 4.909 | 32.545 | -27.636 | 5.274 | 32.207 | -26.933 | 365 | 338 | 703 | ||
4.909 | 32.545 | -27.636 | 5.274 | 32.207 | -26.933 | 365 | 338 | 703 | |||||
TV0062 OZB niet-woningen | |||||||||||||
1P 16 - Financiën | DPZ | 931.0A Baten onroerende zaakbelasting gebruikers | 114 | 23.823 | -23.709 | 159 | 22.897 | -22.738 | 45 | 926 | 971 | ||
DPZ | 932.0C Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen | 40 | 31.065 | -31.025 | 81 | 30.246 | -30.165 | 41 | 819 | 860 | |||
154 | 54.888 | -54.734 | 240 | 53.143 | -52.903 | 86 | 1.745 | 1.831 | |||||
TV0063 Parkeerbelasting | |||||||||||||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 215.0A Baten parkeerbelasting | 0 | 50.876 | -50.876 | 0 | 47.299 | -47.299 | 0 | 3.577 | 3.577 | ||
1P 16 - Financiën | DPZ | 940.0E Perceptielasten parkeerbelasting | 1.442 | 1.833 | -391 | 1.111 | 1.217 | -106 | -331 | 616 | 285 | ||
1.442 | 52.709 | -51.267 | 1.111 | 48.516 | -47.405 | -331 | 4.193 | 3.862 | |||||
TV0064 Belastingen overig | |||||||||||||
1P 16 - Financiën | DPZ | 930.0A Uitvoering Wet WOZ | 276 | 278 | -2 | 336 | 248 | 88 | 60 | 30 | 90 | ||
DPZ | 937.0A Baten hondenbelasting | 269 | 2.113 | -1.844 | 268 | 2.092 | -1.824 | -1 | 21 | 20 | |||
DPZ | 939.0A Baten precariobelasting | 95 | 16.433 | -16.338 | 88 | 16.331 | -16.243 | -7 | 102 | 95 | |||
DSO | 939.0B Baten precariobelasting (DSO) | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
DPZ | 939.0D Baten precariobelasting (S) | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 3 | |||
DPZ | 940.0B Overige activiteiten gemeentebelastingen | 165 | 177 | -12 | 197 | 223 | -27 | 32 | -46 | -15 | |||
DSO | 940.0C Lasten precariobelasting (DSO) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
808 | 19.021 | -18.213 | 889 | 18.894 | -18.006 | 81 | 127 | 208 | |||||
TV0070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | |||||||||||||
1P 16 - Financiën | CTR | 921.0A Algemene uitkering gemeentefonds (CTR) | 850.079 | -850.079 | 0 | 843.042 | -843.042 | 0 | 7.037 | 7.037 | |||
CTR | 923.0A Uitkering deelfonds sociaal domein | 330.565 | -330.565 | 0 | 329.882 | -329.882 | 0 | 683 | 683 | ||||
0 | 1.180.644 | -1.180.644 | 0 | 1.172.924 | -1.172.924 | 0 | 7.720 | 7.720 | |||||
TV0080 Overige baten en lasten | |||||||||||||
1H 08 - Zorg en Welzijn | OCW | 960.1C Interne/ externe leveringen (OCW) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 922.0A Algemene baten en lasten (DSB) | 245 | 245 | 199 | 0 | 199 | -46 | 0 | -46 | |||
1P 16 - Financiën | CTR | 922.5A Lasten en baten Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CTR | 922.5B Lasten en baten Programmareserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CTR | 922.5C Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CTR | 922.6A Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GAD | 960.1G Interne / Externe leveringen (GAD) | 363 | 363 | 0 | -363 | 363 | 0 | ||||||
1Q 17 - Overige beleidsvoornemens | CTR | 922.3O Post onvoorzien | 0 | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 | 778 | ||||
CTR | 922.3P Trend en overig onverdeeld | 17 | 156 | -139 | -18 | 0 | -18 | -35 | 156 | 121 | |||
1R 18 - Interne dienstverlening | IDC | 960.2B Plus-producten | -715 | 2.555 | -3.270 | -205 | 3.390 | -3.595 | 510 | -835 | -325 | ||
-90 | 3.074 | -3.164 | 754 | 3.390 | -2.636 | 844 | -316 | 528 | |||||
TV0090 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||||||
1R 18 - Interne dienstverlening | IDC | 090.0A Vennootschapbelasting | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 | |||
210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 | |||||
TV0100 Mutaties reserves | |||||||||||||
1T 20 - Overhead | GAD | 960.1G Interne/Externe leveringen (Gad) | 0 | 227 | -227 | 0 | 227 | -227 | 0 | 0 | 0 | ||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 922.0A Algemene baten en lasten (DSB) | 813 | -813 | 0 | 813 | -813 | 0 | 0 | 0 | |||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 210.2A Onderhoud wegen/straten/pleinen | 4.000 | 5.056 | -1.056 | 4.000 | 5.120 | -1.120 | 0 | -64 | -64 | ||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 210.2B Aanleg wegen, straten en pleinen | 2.194 | 7.788 | -5.594 | 2.194 | 8.319 | -6.125 | 0 | -531 | -531 | ||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 214.0A Parkeren op straat | 1.920 | -1.920 | 0 | 1.920 | -1.920 | 0 | 0 | 0 | |||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 214.1A Parkeergarages | 72 | -72 | 0 | 72 | -72 | 0 | 0 | 0 | |||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 723.4A Bodembescherming en bodemsanering | 1.172 | -1.172 | 0 | 1.172 | -1.172 | 0 | 0 | 0 | |||
1F 06 - Onderwijs | OCW | 480.6A Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | 3.200 | 746 | 2.454 | 3.200 | 3.000 | 200 | 0 | -2.254 | -2.254 | ||
1H 08 - Zorg en Welzijn | OCW | 662.0E Vervoer Taxibus (OCW) | 0 | 2.200 | -2.200 | 0 | 2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | ||
1H 08 - Zorg en Welzijn | OCW | 670.0C Participatie ouderen en gehandicapten | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | ||
1H 08 - Zorg en Welzijn | OCW | 960.1C Interne/ externe leveringen (OCW) | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
1L 12 - Sport | OCW | 530.2A Sportverenigingen | 1.600 | 944 | 656 | 1.600 | 990 | 610 | 0 | -46 | -46 | ||
1T 20 - Overhead | CVDH | 960.2F Basiswerkplekken overhead (CVDH) | 250 | -250 | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | |||
1C 03 - Dienstverlening | DPZ | 003.0A Burgerzaken | 942 | -942 | 0 | 942 | -942 | 0 | 0 | 0 | |||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | DSO | 310.5B Stedelijke economie | 6.224 | 4.372 | 1.852 | 6.224 | 6.180 | 44 | 0 | -1.808 | -1.808 | ||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | DSO | 310.5C Kenniseconomie en innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | -85 | 0 | -85 | -85 | ||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | DSO | 310.5D Fonds economische Structuurversterking | 3.960 | -3.960 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | -1.040 | -1.040 | |||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSO | 210.9A Verkeersmaatregelen | 4.832 | -4.832 | 0 | 6.463 | -6.463 | 0 | -1.631 | -1.631 | |||
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid | DSO | 723.9A Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie | 6.200 | 1.130 | 5.070 | 6.200 | 1.568 | 4.632 | 0 | -438 | -438 | ||
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid | DSO | 820.0A Woningbouw | 1.974 | 2.355 | -381 | 1.994 | 2.477 | -483 | 20 | -122 | -102 | ||
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid | DSO | 821.0B Stadsvernieuwing woningen | 2.184 | -2.184 | 0 | 2.032 | -2.032 | 0 | 152 | 152 | |||
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid | DSO | 822.1A Woonbeleid | 500 | 442 | 58 | 500 | 864 | -364 | 0 | -422 | -422 | ||
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid | DSO | 822.5A Bouw-,woning en welstandstoezicht | 10 | -10 | 0 | 118 | -118 | 0 | -108 | -108 | |||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 310.4D Beheer bedrijfspanden | 3.731 | -3.731 | 0 | 4.423 | -4.423 | 0 | -692 | -692 | |||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 821.0A Stadsvernieuwing | 7.329 | 3.635 | 3.694 | 7.330 | 9.333 | -2.003 | 1 | -5.698 | -5.697 | ||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 830.0A Bouwgrondexploitaties | 26.471 | 21.289 | 5.182 | 26.471 | 21.289 | 5.182 | 0 | 0 | 0 | ||
1T 20 - Overhead | BSD | 010.0.01 Overhead directeur BSD | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |||
1G07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | SZW | 610.0A Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 1.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |||
1G07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | SZW | 623.2D Werkgelegenheidsprojecten | 5.118 | -5.118 | 0 | 15.159 | -15.159 | 0 | -10.041 | -10.041 | |||
1T 20 - Overhead | IDC | 019.0A Overhead directeur IDC | 0 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | ||
1P 16 - Financiën | CTR | 914.0A Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar | 0 | 831 | -831 | 0 | 831 | -831 | 0 | 0 | 0 | ||
1P 16 - Financiën | CTR | 914.0B Activafinanciering | 101.694 | 12.026 | 89.668 | 101.694 | 12.026 | 89.668 | 0 | 0 | 0 | ||
1P 16 - Financiën | CTR | 922.5D Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten | 10.079 | 0 | 10.079 | 9.290 | 0 | 9.290 | -789 | 0 | -789 | ||
1P 16 - Financiën | CTR | 922.5A Lasten en baten Algemene reserve | 17.700 | 43.400 | -25.700 | 17.700 | 43.400 | -25.700 | 0 | 0 | 0 | ||
1P 16 - Financiën | CTR | 922.5B Lasten en baten Programmareserves | 46 | 21.377 | -21.331 | 46 | 21.377 | -21.331 | 0 | 0 | 0 | ||
1P 16 - Financiën | CTR | 922.5C Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 11.320 | 8.890 | 2.430 | 11.320 | 8.890 | 2.430 | 0 | 0 | 0 | ||
1P 16 - Financiën | CTR | 922.3P Trend en overig onverdeeld | 181.437 | 297.456 | -116.019 | -181.437 | 297.456 | 116.019 | |||||
1Q 17 - Overige beleidsvoornemens | CTR | 922.3P Trend en overig onverdeeld | 0 | 1.125 | -1.125 | 181.437 | 306.841 | -125.404 | 181.437 | -305.716 | -124.279 | ||
1G07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | HGR | 611.1A Sociale werkvoorziening | 434 | -434 | 0 | 434 | -434 | 0 | 0 | 0 | |||
386.968 | 463.727 | -76.759 | 386.200 | 496.815 | -110.615 | -768 | -33.088 | -33.856 | |||||
TV0110 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||||
1D 04 - Openbare orde en Veiligheid | BSD | 120.0A Brandweer en rampenbestrijding | 40.192 | 554 | 39.638 | 40.461 | 474 | 39.987 | 269 | 80 | 349 | ||
40.192 | 554 | 39.638 | 40.461 | 474 | 39.987 | 269 | 80 | 349 | |||||
TV0120 Openbare orde en veiligheid | |||||||||||||
1C 03 - Dienstverlening | ROR | 140.4A Antidiscriminatie Voorziening | 144 | 144 | 270 | 0 | 270 | 126 | 0 | 126 | |||
1D 04 - Openbare orde en Veiligheid | BSD | 140.0A Strandveiligheid | 862 | 862 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | |||
BSD | 140.1A Bestrijding Onveiligheid | 18.483 | 3.809 | 14.674 | 17.980 | 3.472 | 14.508 | -503 | 337 | -166 | |||
DSO | 140.1D Bestrijding Onveiligheid | 633 | 633 | 173 | 0 | 173 | -460 | 0 | -460 | ||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 140.2A Dierenbescherming | 714 | 1 | 713 | 697 | 0 | 697 | -17 | 1 | -16 | ||
DSB | 210.7B Regionaal fietsendepot (DSB) | 720 | 168 | 552 | 864 | 115 | 749 | 144 | 53 | 197 | |||
DSB | 723.6A Leefbaarheid GSB (toezicht) | 10.934 | 394 | 10.540 | 11.322 | 0 | 11.322 | 388 | 394 | 782 | |||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 214.0D Parkeren handhaving | 9.473 | 5 | 9.468 | 8.105 | 0 | 8.105 | -1.368 | 5 | -1.363 | ||
1P 16 - Financiën | DPZ | 940.0F Perceptielasten burgemeestersvergunning | 43 | 112 | -69 | 48 | 94 | -46 | 5 | 18 | 23 | ||
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | DPZ | 140.1C Bestrijding onveiligheid Deco (S) | 471 | 65 | 406 | 537 | 0 | 537 | 66 | 65 | 131 | ||
42.477 | 4.554 | 37.923 | 40.858 | 3.681 | 37.177 | -1.619 | 873 | -746 | |||||
TV0210 Verkeer en vervoer | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 210.1A Gladheidbestrijding | 1.977 | 32 | 1.945 | 1.544 | 0 | 1.544 | -433 | 32 | -401 | ||
DSB | 210.2A Onderhoud wegen/straten/pleinen | 15.658 | 28 | 15.630 | 16.386 | 0 | 16.386 | 728 | 28 | 756 | |||
DSB | 210.2D Herinrichting buitenruimte | 5.280 | 9 | 5.271 | 6.403 | 0 | 6.403 | 1.123 | 9 | 1.132 | |||
DSO | 210.2E Herinrichting buitenruimte (DSO) | 643 | 447 | 196 | -79 | 0 | -79 | -722 | 447 | -275 | |||
DSB | 210.3A Straatreiniging | 26.620 | 865 | 25.755 | 23.143 | 600 | 22.543 | -3.477 | 265 | -3.212 | |||
DSB | 210.4A Openbare verlichting | 8.877 | 1 | 8.876 | 8.864 | 0 | 8.864 | -13 | 1 | -12 | |||
DSB | 210.5A Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels | 6.925 | 28 | 6.897 | 9.229 | 0 | 9.229 | 2.304 | 28 | 2.332 | |||
DSB | 210.6A Gebruik openbare ruimte | 2.031 | 1.025 | 1.006 | 2.228 | 784 | 1.444 | 197 | 241 | 438 | |||
CVDH | 210.6B Gebruik openbare ruimte (CVDH) | 240 | 2.350 | -2.110 | 167 | 2.294 | -2.128 | -73 | 56 | -18 | |||
HGR | 210.7C Regionaal fietsendepot (HGR) | 424 | 424 | 0 | 300 | 300 | 0 | -124 | 124 | 0 | |||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 210.2B Aanleg wegen, straten en pleinen | 20.176 | 2.970 | 17.206 | 19.715 | 0 | 19.715 | -461 | 2.970 | 2.509 | ||
DSB | 210.4B Verkeersmanagement | 7.492 | 119 | 7.373 | 8.287 | 150 | 8.137 | 795 | -31 | 764 | |||
DSO | 210.9A Verkeersmaatregelen | 7.945 | 417 | 7.528 | 7.875 | 110 | 7.765 | -70 | 307 | 237 | |||
CVDH | 210.9B Verkeersmaatregelen (CVDH) | 38 | 234 | -196 | 114 | 234 | -120 | 76 | 0 | 76 | |||
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | DPZ | 210.2F Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | 7.440 | 727 | 6.713 | 7.101 | 550 | 6.551 | -339 | 177 | -162 | ||
DPZ | 210.2G Aanleg wegen, straten en pleinen (S) | 312 | 312 | 296 | 0 | 296 | -16 | 0 | -16 | ||||
DPZ | 210.3C Straatreiniging (S) | 918 | 3 | 915 | 993 | 0 | 993 | 75 | 3 | 78 | |||
DPZ | 210.4D Verkeersmanagement (S) | 1.062 | 1.062 | 619 | 0 | 619 | -443 | 0 | -443 | ||||
DPZ | 210.5B Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S) | 71 | 71 | 70 | 0 | 70 | -1 | 0 | -1 | ||||
DPZ | 210.6C Gebruik openbare ruimte (S) | -22 | 778 | -800 | 225 | 916 | -691 | 247 | -138 | 109 | |||
114.107 | 10.457 | 103.650 | 113.480 | 5.938 | 107.541 | -627 | 4.519 | 3.892 | |||||
TV0220 Parkeren | |||||||||||||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 214.0A Parkeren op straat | 13.235 | 101 | 13.134 | 15.517 | 0 | 15.517 | 2.282 | 101 | 2.383 | ||
CVDH | 214.0B Parkeren op straat (CVDH) | 12 | 12 | 20 | 6 | 14 | 8 | -6 | 2 | ||||
DSB | 214.1A Parkeergarages | 1.342 | 1 | 1.341 | 1.240 | 0 | 1.240 | -102 | 1 | -101 | |||
CVDH | 214.1B Parkeergarages (CVDH) | 652 | 1.161 | -509 | 661 | 615 | 46 | 9 | 546 | 555 | |||
DSO | 214.2A Parkeren | 2.953 | 2.953 | 3.062 | 0 | 3.062 | 109 | 0 | 109 | ||||
18.194 | 1.263 | 16.931 | 20.500 | 621 | 19.879 | 2.306 | 642 | 2.948 | |||||
TV0240 Economische havens en waterwegen | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 221.1A Binnenhavens | 69 | 138 | -69 | 138 | 105 | 33 | 69 | 33 | 102 | ||
DSB | 221.2A Grachten en vaarten | 9.618 | 133 | 9.485 | 6.737 | 0 | 6.737 | -2.881 | 133 | -2.748 | |||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | DSB | 220.0A Zeehavens | 2.770 | 795 | 1.975 | 2.445 | 716 | 1.729 | -325 | 79 | -246 | ||
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | DPZ | 240.0B Waterkering (S) | 150 | 150 | 161 | 0 | 161 | 11 | 0 | 11 | |||
12.607 | 1.066 | 11.541 | 9.481 | 821 | 8.660 | -3.126 | 245 | -2.881 | |||||
TV0250 Openbaar vervoer | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 210.2I Herinrichting buitenruimte OVV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSO | 212.0A Groei aandeel openbaar vervoer | 3.124 | 0 | 3.124 | 2.615 | -1.534 | 4.149 | -509 | 1.534 | 1.025 | ||
CVDH | 212.0B Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH) | 155 | 153 | 2 | 4 | 0 | 4 | -151 | 153 | 2 | |||
3.279 | 153 | 3.126 | 2.619 | -1.534 | 4.153 | -660 | 1.687 | 1.027 | |||||
TV0310 Economische ontwikkeling | |||||||||||||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | BSD | 310.4B Internationale Stad | 8.179 | 66 | 8.113 | 9.628 | 0 | 9.628 | 1.449 | 66 | 1.515 | ||
DSO | 310.4G Industrieschappen | 693 | 795 | -102 | 675 | 838 | -162 | -18 | -43 | -60 | |||
DSO | 310.5B Stedelijke economie | 1.161 | -85 | 1.246 | -1.161 | -85 | -1.246 | ||||||
DSO | 310.5C Kenniseconomie en innovatie | 6.111 | 131 | 5.980 | 6.799 | 149 | 6.651 | 688 | -18 | 671 | |||
DSO | 310.5D Fonds economische Structuurversterking | 3.860 | 3.860 | 5.000 | 0 | 5.000 | 1.140 | 0 | 1.140 | ||||
BSD | 310.5F Fonds economische Structuurversterking | 448 | 448 | 660 | 0 | 660 | 212 | 0 | 212 | ||||
20.452 | 907 | 19.545 | 22.762 | 987 | 21.777 | 2.310 | -80 | 2.230 | |||||
TV0320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||||||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | CVDH | 310.4F Economisch beleid (CVDH) | 1.201 | 1.090 | 111 | 1.114 | 1.014 | 100 | -87 | 76 | -11 | ||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 310.4D Beheer bedrijfspanden | 1.917 | 1.917 | 2.574 | 0 | 2.574 | 657 | 0 | 657 | |||
DSO | 310.5B Stedelijke economie | 636 | 636 | -636 | 0 | -636 | |||||||
CVDH | 310.4E Beheer bedrijfspanden (CVDH) | 12.132 | 14.225 | -2.093 | 5.953 | 7.753 | -1.800 | -6.179 | 6.472 | 293 | |||
15.886 | 15.315 | 571 | 9.641 | 8.767 | 874 | -6.245 | 6.548 | 303 | |||||
TV0330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 310.1A Markten | 3.877 | 8 | 3.869 | 4.649 | 0 | 4.649 | 772 | 8 | 780 | ||
CVDH | 310.1B Markten (CVDH) | -144 | 215 | -359 | 48 | 215 | -167 | 192 | 0 | 192 | |||
DSO | 310.5B Stedelijke economie | 514 | 514 | -514 | 0 | -514 | |||||||
DSB | 311.1A Baten marktgelden | 4.226 | -4.226 | 0 | 4.163 | -4.163 | 0 | 63 | 63 | ||||
DSB | 913.0B Reclame-opbrengsten | 170 | 2.957 | -2.787 | 138 | 2.913 | -2.775 | -32 | 44 | 12 | |||
1P 16 - Financiën | DPZ | 310.2A Compensatieregeling startende ondernemers | 335 | 335 | 450 | 0 | 450 | 115 | 0 | 115 | |||
DPZ | 940.0G Perceptielasten BIZ | 5 | 25 | -20 | 3 | 26 | -23 | -2 | -1 | -3 | |||
4.757 | 7.431 | -2.674 | 5.288 | 7.317 | -2.029 | 531 | 114 | 645 | |||||
TV0340 Economische promotie | |||||||||||||
1K 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | DSO | 310.5A Citymarketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DSO | 310.5B Stedelijke economie | 24.028 | 4.299 | 19.729 | 28.122 | 2.716 | 25.406 | 4.094 | 1.583 | 5.677 | |||
BSD | 310.5E Citymarketing | 1.421 | 75 | 1.346 | 1.347 | 0 | 1.347 | -74 | 75 | 1 | |||
1P 16 - Financiën | DPZ | 936.0A Baten toeristenbelasting | 115 | 8.241 | -8.126 | 118 | 6.881 | -6.763 | 3 | 1.360 | 1.363 | ||
25.564 | 12.615 | 12.949 | 29.587 | 9.597 | 19.990 | 4.023 | 3.018 | 7.041 | |||||
TV0420 Onderwijshuisvesting | |||||||||||||
1F 06 - Onderwijs | OCW | 421.0A Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | 12.629 | 12.629 | 12.039 | 0 | 12.039 | -590 | 0 | -590 | |||
CVDH | 421.0B Openbaar basisonderwijs (CVDH) | 12.921 | 65 | 12.856 | 12.878 | 38 | 12.840 | -43 | 27 | -16 | |||
OCW | 431.0A Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | 1.015 | 1.015 | 1.117 | 0 | 1.117 | 102 | 0 | 102 | ||||
CVDH | 431.0B Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH) | 2.967 | 82 | 2.885 | 2.149 | 284 | 1.865 | -818 | -202 | -1.020 | |||
OCW | 441.0A Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | 4.132 | 4.132 | 4.107 | 0 | 4.107 | -25 | 0 | -25 | ||||
CVDH | 441.0B Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH) | 8.735 | 46 | 8.689 | 8.050 | 18 | 8.032 | -685 | 28 | -657 | |||
42.399 | 193 | 42.206 | 40.340 | 340 | 40.000 | -2.059 | -147 | -2.206 | |||||
TV0430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||||||
1C 03 - Dienstverlening | OCW | 482.0B Volwasseneneducatie (inburgering) | 905 | 905 | 916 | 0 | 916 | 11 | 0 | 11 | |||
1F 06 - Onderwijs | OCW | 420.0B Openbaar basisonderwijs subs POO | 21 | 21 | 27 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | |||
OCW | 480.2A Onderwijsachterstandsbeleid | 53.436 | 43.934 | 9.502 | 51.047 | 42.672 | 8.375 | -2.389 | 1.262 | -1.127 | |||
OCW | 480.2B Voor- en vroegschoolse educatie | 3.714 | 3.714 | 3.712 | 0 | 3.712 | -2 | 0 | -2 | ||||
OCW | 480.3A Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | ||||
OCW | 480.4A Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | ||||
OCW | 480.5A Leerlingenvervoer | 5.247 | 11 | 5.236 | 5.491 | 0 | 5.491 | 244 | 11 | 255 | |||
OCW | 480.6A Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | 18.452 | 1.053 | 17.399 | 22.449 | 761 | 21.688 | 3.997 | 292 | 4.289 | |||
CVDH | 480.6B Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH) | -1.017 | 574 | -1.591 | 891 | 572 | 319 | 1.908 | 2 | 1.910 | |||
OCW | 480.8A Gymnastiek- en schoollokalen | 32 | 32 | 0 | 54 | 54 | 0 | 22 | -22 | 0 | |||
OCW | 482.0A Volwasseneneducatie | 7.003 | 4.676 | 2.327 | 6.928 | 4.615 | 2.313 | -75 | 61 | -14 | |||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 480.1A Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) | 3.078 | 457 | 2.621 | 2.861 | 381 | 2.480 | -217 | 76 | -141 | ||
93.685 | 50.737 | 42.948 | 97.190 | 49.055 | 48.135 | 3.505 | 1.682 | 5.187 | |||||
TV0510 Sportbeleid en activering | |||||||||||||
1L 12 - Sport | OCW | 530.2A Sportverenigingen | 15.365 | 758 | 14.607 | 15.397 | 118 | 15.279 | 32 | 640 | 672 | ||
15.365 | 758 | 14.607 | 15.397 | 118 | 15.279 | 32 | 640 | 672 | |||||
TV0520 Sportaccommodaties | |||||||||||||
1L 12 - Sport | OCW | 530.1A Sport- en spelaccommodaties | 18.026 | 8.096 | 9.930 | 16.571 | 8.043 | 8.528 | -1.455 | 53 | -1.402 | ||
CVDH | 530.1B Sport- en spelaccommodaties (CVDH) | 4.976 | 5.221 | -245 | 6.637 | 5.238 | 1.399 | 1.661 | -17 | 1.644 | |||
OCW | 531.0A Groene sportvelden en terreinen | 6.791 | 8.620 | -1.829 | 6.604 | 8.226 | -1.622 | -187 | 394 | 207 | |||
CVDH | 531.0B Groene sportvelden en terreinen (CVDH) | 5.163 | 2.843 | 2.320 | 4.501 | 2.842 | 1.659 | -662 | 1 | -661 | |||
34.956 | 24.780 | 10.176 | 34.313 | 24.349 | 9.964 | -643 | 431 | -212 | |||||
TV0530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||||||||||
1E 05 - Cultuur en Bibliotheek | OCW | 053.0A Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie | 43.971 | 3 | 43.968 | 43.800 | 0 | 43.800 | -171 | 3 | -168 | ||
OCW | 511.3A Kunstzinnige vorming | -47 | -47 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 | ||||
CVDH | 511.3B Kunstzinnige vorming (CVDH) | 0 | 577 | -577 | 0 | 577 | -577 | 0 | 0 | 0 | |||
OCW | 540.1A Beeldende kunst | 49 | 49 | 83 | 0 | 83 | 34 | 0 | 34 | ||||
CVDH | 540.1B Beeldende kunst (CVDH) | 326 | 446 | -120 | 349 | 446 | -97 | 23 | 0 | 23 | |||
OCW | 540.2A Accommodaties voor kunstbeoefening | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||
CVDH | 540.2B Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH) | 11.895 | 8.977 | 2.918 | 10.969 | 9.022 | 1.947 | -926 | -45 | -971 | |||
OCW | 540.3A Muziek, zang en opera | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
OCW | 540.4A Toneel en dans | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 | ||||
OCW | 540.6A Amateur kunst | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
OCW | 540.7A Overige kunst | -7 | -7 | 116 | 0 | 116 | 123 | 0 | 123 | ||||
1M 13 - Verkeer en Milieu | CVDH | 480.1C Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH) | -43 | 141 | -184 | 1 | 141 | -140 | 44 | 0 | 44 | ||
56.186 | 10.144 | 46.042 | 55.362 | 10.186 | 45.176 | -824 | -42 | -866 | |||||
TV0540 Musea | |||||||||||||
1E 05 - Cultuur en Bibliotheek | DPZ | 002.1Q Gemeente archief | 3.054 | 282 | 2.772 | 2.782 | 240 | 2.542 | -272 | 42 | -230 | ||
OCW | 541.1A Musea | 17.620 | 17.620 | 17.576 | 0 | 17.576 | -44 | 0 | -44 | ||||
CVDH | 541.1B Musea (CVDH) | 2.384 | 2.825 | -441 | 2.916 | 2.821 | 95 | 532 | 4 | 536 | |||
DSB | 541.4A Archeologie | 1.089 | 22 | 1.067 | 1.177 | 0 | 1.177 | 88 | 22 | 110 | |||
24.147 | 3.129 | 21.018 | 24.451 | 3.061 | 21.390 | 304 | 68 | 372 | |||||
TV0560 Media | |||||||||||||
1C 03 - Dienstverlening | BSD | 580.0A Media/ICT in de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
OCW | 580.0B Media/ICT in de stad (OCW) | 1.539 | 25 | 1.514 | 1.585 | 0 | 1.585 | 46 | 25 | 71 | |||
1E 05 - Cultuur en Bibliotheek | DPZ | 510.0B Openbare bibliotheek | 22.328 | 1.976 | 20.352 | 22.176 | 1.920 | 20.256 | -152 | 56 | -96 | ||
23.867 | 2.001 | 21.866 | 23.761 | 1.920 | 21.841 | -106 | 81 | -25 | |||||
TV0570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 480.1B Stadsboerderijen | 2.062 | 13 | 2.049 | 2.012 | 0 | 2.012 | -50 | 13 | -37 | ||
CVDH | 480.1D Stadsboerderij (CVDH) | 45 | 704 | -659 | 87 | 704 | -617 | 42 | 0 | 42 | |||
DSB | 560.1A Openbaar groen | 7.079 | 563 | 6.516 | 6.352 | 83 | 6.269 | -727 | 480 | -247 | |||
CVDH | 560.1B Openbaar Groen (CVDH) | 31 | 564 | -533 | 51 | 564 | -513 | 20 | 0 | 20 | |||
DSB | 560.2A Recreatieve voorzieningen | 334 | 1.765 | -1.431 | 314 | 1.509 | -1.195 | -20 | 256 | 236 | |||
CVDH | 560.2C Recreatieve voorzieningen (CVDH) | 75 | 451 | -376 | 75 | 451 | -376 | 0 | 0 | 0 | |||
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | DPZ | 221.2B Grachten en vaarten (S) | 226 | 226 | 224 | 0 | 224 | -2 | 0 | -2 | |||
DPZ | 560.1C Openbaar groen (S) | 17.195 | 35 | 17.160 | 17.244 | 72 | 17.172 | 49 | -37 | 12 | |||
DPZ | 560.2D Speelvoorzieningen (S) | 5.086 | 5.086 | 5.149 | 0 | 5.149 | 63 | 0 | 63 | ||||
DPZ | 560.2E Recreatieve voorzieningen (S) | 1.340 | 220 | 1.120 | 1.227 | 0 | 1.227 | -113 | 220 | 107 | |||
33.473 | 4.315 | 29.158 | 32.735 | 3.383 | 29.352 | -738 | 932 | 194 | |||||
TV0610 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||||
1C 03 - Dienstverlening | SZW | 621.2A Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 2.493 | 1.810 | 683 | 2.432 | 2.028 | 404 | -61 | -218 | -279 | ||
OCW | 670.2A Integratie en Burgerschap | 4.617 | 222 | 4.395 | 6.281 | 0 | 6.281 | 1.664 | 222 | 1.886 | |||
1F 06 - Onderwijs | OCW | 650.0A Kinderopvang OCW | 2.212 | 910 | 1.302 | 2.376 | 832 | 1.544 | 164 | 78 | 242 | ||
CVDH | 650.0C Kinderopvang (CVDH) | 2.762 | 4.534 | -1.772 | 3.732 | 4.929 | -1.198 | 970 | -395 | 574 | |||
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | SZW | 650.0B Kinderopvang SZW | 2.616 | 74 | 2.542 | 1.683 | 90 | 1.593 | -933 | -16 | -949 | ||
1H 08 - Zorg en Welzijn | OCW | 670.0A Vrijwilligerswerk | 2.431 | 137 | 2.294 | 2.597 | 0 | 2.597 | 166 | 137 | 303 | ||
OCW | 670.0B Expertise welzijn | 2.066 | 2.066 | 2.199 | 0 | 2.199 | 133 | 0 | 133 | ||||
OCW | 670.0C Participatie ouderen en gehandicapten | 8.512 | 8.512 | 9.288 | 0 | 9.288 | 776 | 0 | 776 | ||||
OCW | 670.0D Mantelzorg | 3.707 | 3.707 | 3.980 | 0 | 3.980 | 273 | 0 | 273 | ||||
OCW | 670.0E Buurthuis van de Toekomst | 7.443 | 7.443 | 8.517 | 0 | 8.517 | 1.074 | 0 | 1.074 | ||||
OCW | 670.0F Emancipatie | 1.636 | 1.636 | 1.398 | 0 | 1.398 | -238 | 0 | -238 | ||||
OCW | 670.0H Maatschappelijke dienstverlening | 8.453 | 8.453 | 9.524 | 0 | 9.524 | 1.071 | 0 | 1.071 | ||||
CVDH | 670.0I Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH) | 3.687 | 10.042 | -6.355 | 3.618 | 10.356 | -6.739 | -69 | -314 | -384 | |||
SZW | 670.2E Mantelzorg, logeervoorzieninge (kort verblijf), onderdeel van de maatwerkvoorziening ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CVDH | 670.3C Mantelzorg (CVDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OCW | 670.3D Mantelzorg (Decentralisatie WMO) | 2.023 | 2.023 | 2.382 | 0 | 2.382 | 359 | 0 | 359 | ||||
OCW | 670.3E Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO) | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | ||||
1I 09 - Jeugd | OCW | 670.1A Preventief Jeugdbeleid | 10.441 | 10.441 | 10.086 | 0 | 10.086 | -355 | 0 | -355 | |||
SZW | 670.1C Jeugbeleid 3DI | -316 | -316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | ||||
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | DPZ | 210.8B Wijkaanpak (S) | 5.730 | 5.730 | 6.743 | 0 | 6.743 | 1.013 | 0 | 1.013 | |||
DPZ | 670.0M Buurthuis van de Toekomst (S) | 19.359 | 19.359 | 19.278 | 0 | 19.278 | -81 | 0 | -81 | ||||
DPZ | 670.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | 10.107 | 21 | 10.086 | 9.886 | 0 | 9.886 | -221 | 21 | -200 | |||
DPZ | 670.0O Vrijwilligerswerk (S) | 57 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||
CVDH | 670.0P Buurthuis van de toekomst (CVDH) | 840 | 1.614 | -774 | 768 | 1.614 | -846 | -72 | 0 | -72 | |||
DPZ | 670.1D Preventief Jeugdbeleid (S) | 6.678 | 6.678 | 6.624 | 0 | 6.624 | -54 | 0 | -54 | ||||
112.895 | 19.364 | 93.531 | 118.790 | 19.849 | 98.939 | 5.895 | -485 | 5.410 | |||||
TV0620 Wijkteams | |||||||||||||
1H 08 - Zorg en Welzijn | SZW | 671.0A Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 5.904 | 515 | 5.389 | 5.760 | 263 | 5.497 | -144 | 252 | 108 | ||
SZW | 671.3A Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OCW | 671.3B Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO | 2.778 | 2.778 | 3.240 | 0 | 3.240 | 462 | 0 | 462 | ||||
OCW | 671.3C Sociale wijkteams (OCW) | 495 | 495 | 799 | 0 | 799 | 304 | 0 | 304 | ||||
1I 09 - Jeugd | OCW | 671.1B Beheer en exploitatie CJG | 4.939 | 82 | 4.857 | 5.126 | 139 | 4.987 | 187 | -57 | 130 | ||
OCW | 671.4A Jeugdteams | 13.457 | 13.457 | 13.214 | 0 | 13.214 | -243 | 0 | -243 | ||||
CVDH | 716.1B Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 | ||||
27.599 | 597 | 27.002 | 28.139 | 402 | 27.737 | 540 | 195 | 735 | |||||
TV0630 Inkomensregelingen | |||||||||||||
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | SZW | 610.0A Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 421.184 | 360.394 | 60.790 | 399.116 | 362.299 | 36.817 | -22.068 | -1.905 | -23.973 | ||
SZW | 614.3A Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO) | 3.099 | 0 | 3.099 | 3.194 | 0 | 3.194 | 95 | 0 | 95 | |||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DPZ | 614.0D Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 7.752 | 7.752 | 7.550 | 0 | 7.550 | -202 | 0 | -202 | |||
DPZ | 614.0E Kwijtschelding rioolrecht | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | ||||
1P 16 - Financiën | DPZ | 614.0C Kwijtschelding belastingen | 155 | 155 | 150 | 0 | 150 | -5 | 0 | -5 | |||
432.215 | 360.394 | 71.821 | 410.060 | 362.299 | 47.761 | -22.155 | -1.905 | -24.060 | |||||
TV0640 Begeleide participatie | |||||||||||||
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | HGR | 611.1A Sociale werkvoorziening | 12.511 | 26.726 | -14.215 | 30.796 | 26.369 | 4.427 | 18.285 | 357 | 18.642 | ||
CVDH | 611.1B Sociale werkvoorziening (CVDH) | -215 | 2.879 | -3.094 | 8 | 2.878 | -2.870 | 223 | 1 | 224 | |||
CVDH | 611.3B Werkgelegenheidsprojecten (CVDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SZW | 611.5A Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) | 45.114 | 45.114 | 45.154 | 0 | 45.154 | 40 | 0 | 40 | ||||
57.410 | 29.605 | 27.805 | 75.958 | 29.247 | 46.711 | 18.548 | 358 | 18.906 | |||||
TV0650 Arbeidsparticipatie | |||||||||||||
1C 03 - Dienstverlening | SZW | 623.2A Inburgering | 15 | 401 | -386 | 184 | 542 | -357 | 169 | -141 | 29 | ||
CVDH | 623.6A Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | SZW | 623.2D Werkgelegenheidsprojecten | 55.617 | 10.123 | 45.494 | 70.531 | 4.050 | 66.481 | 14.914 | 6.073 | 20.987 | ||
CVDH | 623.2E Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
55.632 | 10.524 | 45.108 | 70.716 | 4.592 | 66.125 | 15.084 | 5.932 | 21.016 | |||||
TV0660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||||||
1H 08 - Zorg en Welzijn | SZW | 661.0A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 11 | 0 | ||
SZW | 661.0B Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 12 | 0 | |||
OCW | 661.0C Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW) | 9.175 | 9.175 | 9.265 | 0 | 9.265 | 90 | 0 | 90 | ||||
OCW | 661.0D Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten (OCW) | 16.428 | 103 | 16.325 | 13.580 | 0 | 13.580 | -2.848 | 103 | -2.745 | |||
25.626 | 126 | 25.500 | 22.845 | 0 | 22.845 | -2.781 | 126 | -2.655 | |||||
TV0671 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||||||
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | SZW | 310.3A Financiele hulpverlening | 3.390 | 967 | 2.423 | 3.586 | 919 | 2.667 | 196 | 48 | 244 | ||
SZW | 614.0A Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 64.590 | 1.964 | 62.626 | 63.381 | 3.606 | 59.776 | -1.209 | -1.642 | -2.850 | |||
1H 08 - Zorg en Welzijn | SZW | 662.0A Huishoudelijke hulp | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | ||
SZW | 662.0B Vervoer Taxibus | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 17 | 0 | |||
SZW | 662.0C Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
OCW | 662.0D Huishoudelijke hulp (OCW) | 34.647 | 34.647 | 40.745 | 0 | 40.745 | 6.098 | 0 | 6.098 | ||||
OCW | 662.0E Vervoer Taxibus (OCW) | 9.586 | 9.586 | 10.354 | 0 | 10.354 | 768 | 0 | 768 | ||||
SZW | 662.3A Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) | 1.432 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.432 | 1.432 | 0 | |||
OCW | 662.3C Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO | 7.838 | 7.838 | 6.428 | 0 | 6.428 | -1.410 | 0 | -1.410 | ||||
OCW | 662.3D Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) (OCW) | 34.854 | 160 | 34.694 | 24.924 | 166 | 24.758 | -9.930 | -6 | -9.936 | |||
SZW | 667.3A Eigen bijdrage WMO (Decentralisatie WMO) | 5.466 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | -5.466 | 5.466 | 0 | ||||
OCW | 667.3D Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO) (OCW) | -5.438 | -703 | -4.735 | 850 | 7.589 | -6.739 | 6.288 | -8.292 | -2.004 | |||
SZW | 672.0A Persoonsgebonden budgetten WMO | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | |||
OCW | 672.0B Persoonsgebonden budgetten WMO (OCW) | 4.598 | 4.598 | 4.726 | 0 | 4.726 | 128 | 0 | 128 | ||||
SZW | 672.3A Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | |||
OCW | 672.3B Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) (OCW) | 4.848 | 4.848 | 8.618 | 0 | 8.618 | 3.770 | 0 | 3.770 | ||||
165.808 | 9.290 | 156.518 | 163.612 | 12.280 | 151.333 | -2.196 | -2.990 | -5.186 | |||||
TV0672 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||||||
1I 09 - Jeugd | OCW | 672.4A PGB Jeugdhulp | 3.983 | 3.983 | 4.438 | 0 | 4.438 | 455 | 0 | 455 | |||
SZW | 672.4B PGB Jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd) (SZW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OCW | 682.4A Specialistische Jeugdhulp Wonen en Verblijf | 1.066 | 1.066 | 1.050 | 0 | 1.050 | -16 | 0 | -16 | ||||
OCW | 682.4B Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) | 81.177 | 409 | 80.768 | 68.180 | 0 | 68.180 | -12.997 | 409 | -12.588 | |||
86.226 | 409 | 85.817 | 73.668 | 0 | 73.668 | -12.558 | 409 | -12.149 | |||||
TV0681 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||||||
1G 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | SZW | 663.0E Bijzondere hulpverlening huisvesting | 220 | 220 | 302 | 0 | 302 | 82 | 0 | 82 | |||
1H 08 - Zorg en Welzijn | OCW | 663.0A Huiselijk geweld | 12.756 | 634 | 12.122 | 12.904 | 592 | 12.312 | 148 | 42 | 190 | ||
OCW | 663.0B Thuislozenzorg | 17.714 | 17.714 | 17.336 | 0 | 17.336 | -378 | 0 | -378 | ||||
OCW | 663.0C Beschermd wonen | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | |||||
OCW | 663.0D Verslavingszorg | 9.394 | 1.188 | 8.206 | 8.192 | 1.226 | 6.966 | -1.202 | -38 | -1.240 | |||
CVDH | 663.0F Zorgaccomodaties (CVDH) | 1.261 | 1.379 | -118 | 1.215 | 1.377 | -162 | -46 | 2 | -44 | |||
OCW | 663.3A Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO) | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
OCW | 663.3C Beschermd wonen (Decentralisatie WMO) | 75.887 | 160 | 75.727 | 77.307 | 167 | 77.140 | 1.420 | -7 | 1.413 | |||
SZW | 663.3E Beschermd wonen, indicatie GGZ pgb aanvragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
OCW | 667.3B Eigen bijdragen beschermd wonen | 1.122 | 5.250 | -4.128 | -3.559 | 0 | -3.559 | -4.681 | 5.250 | 569 | |||
SZW | 667.3C Eigen bijdrage beschemd wonen (SZW) | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 | |||
117.274 | 7.511 | 109.763 | 113.714 | 3.362 | 110.352 | -3.560 | 4.149 | 589 | |||||
TV0682 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||||||
1I 09 - Jeugd | OCW | 683.4B Kinderbescherming | 16.334 | 16.334 | 16.142 | 0 | 16.142 | -192 | 0 | -192 | |||
OCW | 683.4C Geëscaleerde zorg 18- | 13.403 | 13.403 | 12.359 | 0 | 12.359 | -1.044 | 0 | -1.044 | ||||
29.737 | 0 | 29.737 | 28.501 | 0 | 28.501 | -1.236 | 0 | -1.236 | |||||
TV0710 Volksgezondheid | |||||||||||||
1H 08 - Zorg en Welzijn | OCW | 711.0A Ambulancezorg | 11.356 | 12.108 | -752 | 11.838 | 11.693 | 145 | 482 | 415 | 897 | ||
CVDH | 711.0B Ambulancevervoer (CVDH) | 190 | 362 | -172 | 178 | 362 | -184 | -12 | 0 | -12 | |||
OCW | 714.0A Openbare gezondheidszorg | 22.951 | 10.995 | 11.956 | 25.629 | 11.065 | 14.564 | 2.678 | -70 | 2.608 | |||
1I 09 - Jeugd | OCW | 670.4A Ambulante Jeugdhulp | 7.081 | 139 | 6.942 | 5.628 | 0 | 5.628 | -1.453 | 139 | -1.314 | ||
OCW | 715.0A Jeugdgezondheidszorg | 17.293 | 2.838 | 14.455 | 17.734 | 2.771 | 14.963 | 441 | 67 | 508 | |||
1P 16 - Financiën | CTR | 714.0B Geldlening Jacobusstichting | 313 | 355 | -42 | 313 | 355 | -42 | 0 | 0 | 0 | ||
59.184 | 26.797 | 32.387 | 61.320 | 26.246 | 35.074 | 2.136 | 551 | 2.687 | |||||
TV0720 Riolering | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 722.0A Riolering en waterzuivering | 34.264 | 63 | 34.201 | 34.070 | 60 | 34.010 | -194 | 3 | -191 | ||
DPZ | 726.0B Baten rioolrechten | 355 | 38.194 | -37.839 | 356 | 38.027 | -37.671 | 1 | 167 | 168 | |||
34.619 | 38.257 | -3.638 | 34.426 | 38.087 | -3.661 | -193 | 170 | -23 | |||||
TV0730 Afval | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 721.0A Afvalverwijdering | 54.889 | 2.570 | 52.319 | 55.457 | 3.340 | 52.117 | 568 | -770 | -202 | ||
CVDH | 721.0B Afvalverwijdering (CVDH) | -56 | 765 | -821 | -6 | 573 | -579 | 50 | 192 | 242 | |||
DPZ | 725.0B Baten Afvalstoffenheffing | 1.477 | 61.764 | -60.287 | 1.775 | 61.605 | -59.830 | 298 | 159 | 457 | |||
56.310 | 65.099 | -8.789 | 57.226 | 65.518 | -8.292 | 916 | -419 | 497 | |||||
TV0740 Milieubeheer | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 723.5A Ongediertebedstrijding (DSB) | 292 | 292 | 182 | 0 | 182 | -110 | 0 | -110 | |||
1M 13 - Verkeer en Milieu | DSB | 723.1A Milieubeleid en milieubeheer | 4.295 | 2.274 | 2.021 | 2.301 | 0 | 2.301 | -1.994 | 2.274 | 280 | ||
DSB | 723.2A Bestrijding geluidshinder | 96 | 4 | 92 | 97 | 0 | 97 | 1 | 4 | 5 | |||
DSB | 723.3A Milieuvergunningen | 5.480 | 8 | 5.472 | 5.480 | 0 | 5.480 | 0 | 8 | 8 | |||
DSB | 723.4A Bodembescherming en bodemsanering | 1.007 | 1 | 1.006 | 981 | 0 | 981 | -26 | 1 | -25 | |||
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid | DSB | 723.1B Duurzaamheid (DSB) | 2.645 | 35 | 2.610 | 2.841 | 0 | 2.841 | 196 | 35 | 231 | ||
CVDH | 723.1C Duurzaamheid (CVDH) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
DPZ | 723.1D Duurzaamheid (DPZ) | 635 | 635 | 637 | 0 | 637 | 2 | 0 | 2 | ||||
DSO | 723.5B Ongediertebestrijding (DSO) | 122 | 122 | 121 | 0 | 121 | -1 | 0 | -1 | ||||
DSO | 723.9A Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie | 780 | 780 | 1.325 | 0 | 1.325 | 545 | 0 | 545 | ||||
1S 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | DPZ | 723.7C Wijkleefbaarheid (S) | 536 | 536 | 578 | 0 | 578 | 42 | 0 | 42 | |||
DPZ | 723.8B Graffitibestrijding (S) | 650 | 12 | 638 | 629 | 0 | 629 | -21 | 12 | -9 | |||
DPZ | 723.9B Bewonersinitiatieven duurzaamheid | 648 | 648 | 736 | 0 | 736 | 88 | 0 | 88 | ||||
17.185 | 2.334 | 14.851 | 15.908 | 0 | 15.908 | -1.277 | 2.334 | 1.057 | |||||
TV0750 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||||||
1J 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | DSB | 724.3A Algemene begraafplaatsen | 1.994 | 140 | 1.854 | 1.951 | 241 | 1.710 | -43 | -101 | -144 | ||
CVDH | 724.3B Algemene begraafplaatsen (CVDH) | -48 | 5 | -53 | 1 | 5 | -4 | 49 | 0 | 49 | |||
DSB | 732.3A Baten begraafplaatsrechten | 2.191 | -2.191 | 0 | 2.202 | -2.202 | 0 | -11 | -11 | ||||
1.946 | 2.336 | -390 | 1.952 | 2.448 | -496 | 6 | -112 | -106 | |||||
TV0810 Ruimtelijke Ordening | |||||||||||||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 810.3A Bestemmingsplannen | 2.059 | 1 | 2.058 | 2.618 | 0 | 2.618 | 559 | 1 | 560 | ||
2.059 | 1 | 2.058 | 2.618 | 0 | 2.618 | 559 | 1 | 560 | |||||
TV0820 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | |||||||||||||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 830.0A Bouwgrondexploitaties | 70.426 | 69.698 | 728 | 65.924 | 63.320 | 2.603 | -4.502 | 6.378 | 1.875 | ||
CVDH | 830.0B Bouwgrondexploitaties (CVDH) | 2.007 | 1.965 | 42 | 1.965 | 1.914 | 51 | -42 | 51 | 9 | |||
1P 16 - Financiën | CTR | 830.2A Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV | 4.406 | 4.569 | -163 | 4.406 | 4.569 | -163 | 0 | 0 | 0 | ||
76.839 | 76.232 | 607 | 72.295 | 69.803 | 2.491 | -4.544 | 6.429 | 1.885 | |||||
TV0830 Wonen en bouwen | |||||||||||||
1N 14 - Wonen en Duurzaamheid | DSO | 820.0A Woningbouw | 5.039 | 695 | 4.344 | 4.336 | -768 | 5.103 | -703 | 1.463 | 759 | ||
CVDH | 820.0E Woningbouw (CVDH) | 5.553 | 4.948 | 605 | 978 | 900 | 78 | -4.575 | 4.048 | -527 | |||
DSO | 821.0B Stadsvernieuwing woningen | 2.676 | 571 | 2.105 | 3.014 | 1.009 | 2.005 | 338 | -438 | -100 | |||
DSO | 822.1A Woonbeleid | 5.251 | 277 | 4.974 | 5.175 | 347 | 4.828 | -76 | -70 | -146 | |||
DSO | 822.3A Woonwagencentra | 33 | 33 | 142 | 0 | 142 | 109 | 0 | 109 | ||||
CVDH | 822.3B Woonwagencentra (CVDH) | 361 | 632 | -271 | 347 | 383 | -36 | -14 | 249 | 235 | |||
DSO | 822.5A Bouw-, woning- en welstandstoezicht | 5.396 | 468 | 4.928 | 6.184 | 816 | 5.368 | 788 | -348 | 440 | |||
1O 15 - Stadsontwikkeling | DSO | 003.0C Kernregistraties | 3.877 | 308 | 3.569 | 4.071 | 480 | 3.591 | 194 | -172 | 22 | ||
DSO | 821.0A Stadsvernieuwing | 29.970 | 16.400 | 13.570 | 43.375 | 17.173 | 26.201 | 13.405 | -773 | 12.631 | |||
CVDH | 821.0C Stadsvernieuwing (CVDH) | 634 | 588 | 46 | 696 | 664 | 32 | 62 | -76 | -14 | |||
DSO | 822.0A Lasten omgevingsvergunningen | 28.003 | 28.003 | 33.962 | 0 | 33.962 | 5.959 | 0 | 5.959 | ||||
823.0A Baten omgevingsvergunningen | 31.175 | -31.175 | 0 | 31.690 | -31.690 | 0 | -515 | -515 | |||||
1P 16 - Financiën | DPZ | 940.0D Perceptielasten omgevingsvergunning | 21 | 334 | -313 | 120 | 191 | -71 | 99 | 143 | 242 | ||
86.814 | 56.396 | 30.418 | 102.400 | 52.885 | 49.513 | 15.586 | 3.511 | 19.097 | |||||
Totaal | 2.780.744 | 2.767.079 | 13.665 | 2.741.447 | 2.741.447 | 0 | -39.297 | 25.632 | -13.665 | ||||