Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?

Samenstelling programma

(obv gerealiseerde lasten inclusief dotaties aan reserves)

€ 6

Samenstelling dekking programma

(obv gerealiseerde baten inclusief onttrekkingen aan de reserves)

€ 6

Toelichting op de samenstelling in 2017
In dit programma zijn in 2017 de volgende kosten verantwoord: de kosten van burgemeester en wethouders (personele kosten, apparaatskosten, reiskosten en kabinet & protocol), de gemeentelijke bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, als mede de afwikkeling van het voormalig Stadsgewest Haaglanden. Tot en met 2016 zijn op dit programma ook de kosten verantwoord van de concern-bedrijfsvoeringsfuncties: financiën, personeel en organisatie, informatisering, communicatie en juridische zaken. Door de vernieuwing BBV zijn deze met ingang van 2017 opgenomen in het overzicht Overhead.

Toelichting op de dekking in 2017
Op begrotingsbasis worden alle uitgaven van dit programma gedekt uit de algemene middelen van de gemeente. In de realisatie 2017 is echter 23% van de uitgaven gedekt door bijdragen van derden. De grootste post (19%) betreft de in 2017 uitbetaalde eerste tranche van het liquidatiesaldo van het Stadsgewest Haaglanden.

Wat is het doel?
Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haagse gemeentebestuur. De raad stelt de kaders vast van het door het college te voeren beleid. Het college voert het beleid uit.

Op 17 maart 2017 trad Pauline Krikke aan als eerste vrouwelijke burgemeester van onze stad. Zij volgde Jozias van Aartsen op. In haar speech bij de installatie legde zij de nadruk op het tegengaan van huiselijk geweld. ‘Bij de stad van vrede en recht horen niet alleen dingen die heel ver weg zijn, maar horen ook dingen die in Den Haag spelen.’

Welke resultaten zijn in 2017 behaald?
Herstelbetalingen Joods onroerend goed
De gemeente heeft gekozen voor rechtsherstel en keert een bedrag uit aan de nabestaanden van eigenaren van Joods onroerend goed. Vanaf 1 oktober 2017 trekt de stad anderhalf jaar uit om individuele aanvragen van nabestaanden te behandelen. Een speciale beoordelingscommissie, waarin zowel de gemeente als de joodse gemeenschap zijn vertegenwoordigd, gaat de aanvragen toetsen. Het bedrag dat overblijft nadat alle aanvragen van individuele nabestaanden zijn behandeld, gaat naar de nieuw op te richten stichting Joods Leven Den Haag. In de begroting van 2018 en 2019 is totaal € 2,6 mln. opgenomen. In 2017 zijn de eerste aanloopkosten verantwoord.

Beeld van Thorbecke
Op 11 februari 2017 is het beeld van Thorbecke op het Lange Voorhout onthuld. Het monument is ontworpen door kunstenaar Thom Puckey. In 2007 nam de Haagse gemeenteraad het initiatief voor het plaatsen van een standbeeld voor Johan Rudolph Thorbecke. Johan Rudolph Thorbecke wordt als grondlegger van onze parlementaire democratie beschouwd. Thorbecke leidde drie kabinetten en overleed in 1872 in Den Haag.

Toelichting op het financiële resultaat inclusief afwijkingen

	Uitkomst 2017		Actuele begroting 2017		Resultaat 2017		Ontwerp begroting 2017		Uitkomst 2016
Lasten	6.309		5.878		431	N	5.878		45.837
Baten	1.461		-		1.461	V	-		607
Saldo exclusief reserves	4.847	N	5.878	N	1.031	V	5.878	N	45.230	N
Dotaties aan reserves	-		-		-	-	-		-
Onttrekkingen aan reserves	-		-		-	-	-		-
Saldo inclusief reserves	4.847	N	5.878	N	1.031	V	5.878	N	45.230	N

Het programmaresultaat van € 1,031 mln. is met name veroorzaakt door een uitbetaling van het voormalig Stadsgewest Haaglanden van €1,215 mln. Dit betreft de eerste tranche van het liquidatiesaldo. In de meerjarenbegroting is ervan uit gegaan dat de hele eindafrekening van het Stadsgewest pas in 2019 zou plaatsvinden. In dat jaar is € 2,2 mln. als baat in de begroting opgenomen. De betaling in 2017 leidt tot een nadeel in 2019. Via de programmareserve van programma 2 kan de begroting 2019 in 2018 worden aangepast.

Verschillen tussen 2016 en 2017
Het verschil tussen de uitkomst 2016 en die van 2017 wordt veroorzaakt doordat de concernfuncties bedrijfsvoering met ingang van 2017 in het overzicht Overhead zijn opgenomen.

Toelichting ontwikkeling relevante balansposten in 2017

		Begroting 2017		Realisatie 2017
	Beginsaldo	Mutaties	Eindsaldo	Mutaties	Eindsaldo
	(incl.res.best.)
Reserves	-	-	-	-	-
Voorzieningen	240	-198	42	-196	44
Investeringen (bruto)		2.135		-

De vermelde investeringen zijn gerealiseerd binnen het overzicht Overhead. Het betreft investeringen in CIS-systemen.

Wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost?

	Uitkomst 2017				Begroot		Resultaat
Activiteiten in 2017	Lasten	Baten	Saldo		saldo 2017		2017
Bestuurlijke samenwerking	2.094	1.215	879	N	2.095	N	1.216	V
College van BenW	1.746	218	1.527	N	1.574	N	47	V
Apparaatskosten college van B&W	2.469	28	2.441	N	2.209	N	232	N
Totaal	6.309	1.461	4.847	N	5.878	N	1.031	V

Bestuurlijke samenwerking
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten. Taak: het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten om daarmee de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat te verbeteren. De metropoolregio trekt vier lijnen: verbeteren van de bereikbaarheid, vernieuwen van de economie, vernieuwen van de stad en omgeving en vernieuwen van de energie. In 2017 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft daarop een zienswijze vastgesteld (RIS 298236). Het algemeen bestuur van de MRDH heeft in december zijn reactie op de evaluatie en op de zienswijzen vastgesteld. De raad is daarover door MRDH op 11 januari 2018 geïnformeerd. Geconstateerd kon worden dat de samenwerking op draagvlak kan rekenen, maar dat er ook belangrijke aanbevelingen en verbeterpunten zijn. Het AB heeft een stuurgroep ingesteld die de aanbevelingen moet uitwerken. Het streven is dat dat nog vóór de zomer van 2018 is gebeurd.
De aanbevelingen hebben betrekking op afstemming met andere platforms buiten de MRDH, het interne besluitvormingsproces en het werken met bestuurlijke eigenaren, en de rol van de adviescommissies en gemeenteraden daarbij.

Resultaten bereikbaarheid

• In 2017 zijn nieuwe concessies verleend aan de openbaar vervoerbedrijven voor rail- en busvervoer. De bedrijven RET en HTM blijven ook na 2019 het openbaar vervoer verzorgen in Rotterdam en Den Haag.
• In Delft is het Researchlab Automated Driving Delft van start gegaan. Het lab is een samenwerkingsproject van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft.
• Ook in 2017 heeft vervoerder HTM weer nieuwe Avenio-trams aangeschaft. De frequentie van de Randstadrail lijnen 3 en 4 wordt vanaf 2021 verhoogd van 18 trams per uur naar 24. Metrolijn-E naar Rotterdam groeit boven verwachting. Daarom wordt ter hoogte van Pijnacker-zuid een keerlus aangelegd, zodat in de spits meer voertuigen kunnen worden ingezet.
• De metropoolregio draagt € 14,5 mln. bij aan het vervangen van de spoorconstructie op een aantal locaties van tramlijn 1.

Resultaten vernieuwen economie
In de regio wordt in vijftien fieldlabs actief gewerkt aan innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Ook de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt speelt daarbij een rol. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt deze fieldlabs, samen met het provinciebestuur, Innovation Quarter en TNO. Acht fieldlabs werken samen onder de noemer van SMITZ: Smart Manufacturing industriële Toepassing in Zuid-Holland. De gemeente Den Haag is binnen de metropoolregio de coördinerende gemeente voor het SMITZ programma.

Resultaten vernieuwen stad en omgeving
Oudere wijken omvormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden. Dat is het doel van het project Next Generation Woonwijken. Tien wijken, waarvan twee in Den Haag (Mariahoeve en Moerwijk), gaan hiermee aan de slag. De verduurzamingsopgave kan daarbij fungeren als banenmotor.

Resultaten vernieuwen energie
De vervoerders RET en HTM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeren samen in duurzame energie door 30.000 zonnepanelen te plaatsen. De vervoerders stappen over op donkergroene stroomcontracten. Er komen studies naar mogelijkheden voor energiereductie, door het terugwinnen van remenergie bij tram en metro. Ongeveer vijfhonderd bussen worden vervangen door bussen zonder schadelijke uitlaatgassen.

De bijdrage aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vanuit programma 2 bedraagt € 1,293 mln. Dit is € 2,49 per inwoner.

Toelichting financieel resultaat bestuurlijke samenwerking € 1,2 mln. V I
Het voordeel wordt veroorzaakt door de uitbetaling van de eerste tranche van het liquidatiesaldo van het stadsgewest Haaglanden. In de begroting was deze tranche voorzien in 2019.

College van B en W

Onder het college van B en W worden de personele lasten verantwoord: salaris, wachtgelden, pensioenen en reis- en verblijfskosten.

Pensioenen (APPA-plan) en wachtgelden
Net als in 2016 is er in 2017 sprake van een incidentele baat (€ 0,218 mln.) Het gaat om afrekeningen van Loyalis voor het APPA-plan (pensioenen). Een deel daarvan (€ 0,132 mln.) ontstond omdat de pensioenen lager zijn geïndexeerd dan waarmee in de polissen rekening is gehouden. Daarnaast is er sprake van een kleine winstuitkering (€ 0,069 mln.) en een afrekening van een individuele polis. Tegenover deze baten staat ook een hogere last door een bijstorting. Per saldo is er in 2017 sprake van een klein nadeel van € 0,013 mln. op pensioenen en wachtgelden.
De wachtgelden worden betaald uit een voorziening die ten laste van dit programma is gevoed (voor het laatst in 2014 na de vorige verkiezingen). In augustus van 2017 zijn de laatste wachtgelden uitbetaald aan collegeleden van het vorige college.

Naast dit kleine nadeel is er sprake van een voordeel (€ 0,056 mln.) op salarissen van B en W, met name door de werkkostenregeling. Er is ook een voordeel op reis-en verblijfskosten van € 0,004 mln.

Apparaatskosten college van B en W
Het gaat hier om kosten als huisvesting, vervoer, restauratieve voorzieningen, kosten representatie en ontvangsten. Het gaat ook om de eerste uitvoeringskosten over de compensatie van nabestaanden van Joodse eigenaren en de kosten van de beelden van Thorbecke en Juliana.

Toelichting financieel resultaat apparaatskosten college van B en W € 0,232 mln. N I
Het grootste deel van het nadeel is veroorzaakt door twee zaken waarvoor in de begroting niet was voorzien: uitvoeringskostenmoreel Joods rechtsherstel € 0,046 mln. en beelden Thorbecke en Juliana
€ 0,118 mln. Voor moreel Joods rechtsherstel is in 2018 en 2019 totaal € 2,6 mln. opgenomen voor de compensatiebetalingen. Maar met de uitvoeringskosten, in 2017 o.a. juridisch advies, is geen rekening gehouden. Ook voor de beelden was in 2017 geen budget beschikbaar, het grootste deel is in 2017 uitgegeven aan de plaatsing (sokkel) van het beeld van Thorbecke (€ 0,061 mln.).
De overige uitgaven betreft het beeld van Juliana. De plaatsing van dit beeld is voorzien in 2019. In de begroting van 2018 en 2019 is hier wel in voorzien (€ 0,1 mln. in 2018 en € 0,15 mln. in 2019). De rest van het nadeel betreft diverse kleine verschillen.

Verloop financiële overzichten

Voorzieningen	Uitkomst 2017			Begroting 2017
Voorzieningen	Dot.	Best.	Vrijval	Dot.	Best.	Vrijval
Voorzienig wachtgeld wethouders	0	185	0	0	185	0
Voorziening Meavita	0	11	0	0	13	0
Totaal	0	196	0	0	198	0

Investeringen MIP	Uitkomst 2017			Begroting 2017
Investeringen MIP	Totaal	Derden/ Voorz.	Gem. aandeel	Totaal	Derden/ Voorz.	Gem. aandeel
Economisch nut:
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	0	0	0	2.135	0	2.135
Totaal	0	0	0	2.135	0	2.135

Toelichting
Deze investeringen horen thuis in het overzicht Overhead. In de begroting zijn deze abusievelijk nog opgenomen in programma 2.