Investeringen en realisatie MIP
Realisatie 2017 | Raming 2017 | Onder-/Overbesteding 2017 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Gefinancierd met middelen van: | Totaal | Gefinancierd met middelen van: | Totaal | Gefinancierd met middelen van: | ||||||||||
Naam project | Dienst | realisatie 201 | Derden | Voorziening | Gemeente (krediet) | raming 2017 | Derden | Voorziening | Gemeente (krediet) | Onder- /overbesteding 2017 | Derden | Voorziening | Gemeente (krediet) | ||
01 - Gemeenteraad | |||||||||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | ROR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Verbouwing raadszaal | ROR | 63 | - | - | 63 | 77 | - | - | 77 | -14 | - | - | -14 | ||
63 | - | - | 63 | 77 | - | - | 77 | -14 | - | - | -14 | ||||
02 - College en Bestuur | |||||||||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | BSD | - | - | - | - | 2.135 | - | - | 2.135 | -2.135 | - | - | -2.135 | ||
- | - | - | - | 2.135 | - | - | 2.135 | -2.135 | - | - | -2.135 | ||||
03 - Wijkaanpak en dienstverlening | |||||||||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | DPZ | 2.453 | - | - | 2.453 | 2.581 | - | - | 2.581 | -128 | - | - | -128 | ||
Key2BZ | DPZ | 403 | - | - | 403 | 651 | - | - | 651 | -248 | - | - | -248 | ||
2.856 | - | - | 2.856 | 3.232 | - | - | 3.232 | -376 | - | - | -376 | ||||
05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | |||||||||||||||
Accommodaties voor kunstbeoefening | CVDH | 32.093 | - | - | 32.093 | 40.513 | - | - | 40.513 | -8.420 | - | - | -8.420 | ||
Bibliotheek | DPZ | 444 | - | - | 444 | 548 | - | - | 548 | -104 | - | - | -104 | ||
Musea | CVDH | 150 | - | - | 150 | 500 | - | - | 500 | -350 | - | - | -350 | ||
32.687 | - | - | 32.687 | 41.561 | - | - | 41.561 | -8.874 | - | - | -8.874 | ||||
06 - Onderwijs | |||||||||||||||
Kinderopvang | CVDH | 1.096 | - | - | 1.096 | 2.982 | - | - | 2.982 | -1.886 | - | - | -1.886 | ||
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid | OCW | - | - | - | - | 89 | - | - | 89 | -89 | - | - | -89 | ||
Onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs | CVDH | 2.152 | - | - | 2.152 | 2.152 | - | - | 2.152 | - | - | - | - | ||
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | CVDH | 1.959 | - | - | 1.959 | 2.266 | - | - | 2.266 | -307 | - | - | -307 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | OCW | 10.755 | - | - | 10.755 | 16.324 | - | - | 16.324 | -5.569 | - | - | -5.569 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs | OCW | 430 | - | - | 430 | 634 | - | - | 634 | -204 | - | - | -204 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | OCW | 7.523 | - | - | 7.523 | 9.563 | - | - | 9.563 | -2.040 | - | - | -2.040 | ||
23.915 | - | - | 23.915 | 34.010 | - | - | 34.010 | -10.095 | - | - | -10.095 | ||||
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | |||||||||||||||
Dak Haeghe Groep | HGR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Investering in productieplatform | HGR | 298 | - | - | 298 | - | - | - | - | 298 | - | - | 298 | ||
298 | - | - | 298 | - | - | - | - | 298 | - | - | 298 | ||||
08 - Zorg en Welzijn | |||||||||||||||
Ambulancevervoer | OCW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ruimtebiedende wijkcentra | CVDH | 450 | - | - | 450 | 450 | - | - | 450 | - | - | - | - | ||
450 | - | - | 450 | 450 | - | - | 450 | - | - | - | - | ||||
09 - Jeugd | |||||||||||||||
Beheer en exploitatie CJG | CVDH | 950 | - | - | 950 | 850 | - | - | 850 | 100 | - | - | 100 | ||
Jeugd | OCW | 2.042 | - | - | 2.042 | 1.055 | - | - | 1.055 | 987 | - | - | 987 | ||
2.992 | - | - | 2.992 | 1.905 | - | - | 1.905 | 1.087 | - | - | 1.087 | ||||
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | |||||||||||||||
Afvalverwijdering | DSB | 5.548 | 2.025 | - | 3.523 | 4.656 | - | - | 4.656 | 892 | 2.025 | - | -1.133 | ||
Begraafplaatsen | DSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Boulevard Scheveningen | DSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Buitenruimte | DSB | 8.909 | 89 | - | 8.820 | 13.080 | - | - | 13.080 | -4.171 | 89 | - | -4.260 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | DSB | - | - | - | - | 132 | - | - | 132 | -132 | - | - | -132 | ||
Kern BijzonderFASE 1 (REIS) | DSB | - | - | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | -1.000 | - | - | -1.000 | ||
Kijkduin (voorheen grex) | DSO | 204 | - | - | 204 | - | - | - | - | 204 | - | - | 204 | ||
Kust gezond | DSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Maasstraat (voorheen grex) | DSO | - | - | - | - | 625 | - | - | 625 | -625 | - | - | -625 | ||
Meerjarenprogramma kunstwerken | DSB | 903 | - | - | 903 | 2.500 | - | - | 2.500 | -1.597 | - | - | -1.597 | ||
Morgenstond Midden (voorheen grex) | DSO | 906 | 265 | - | 641 | 728 | - | - | 728 | 178 | 265 | - | -87 | ||
Renovatie Koningstunnel | DSB | 436 | - | - | 436 | 3.000 | - | - | 3.000 | -2.564 | - | - | -2.564 | ||
Tophalte HS en stationsplein | DSB | 4.085 | - | - | 4.085 | 3.785 | - | - | 3.785 | 300 | - | - | 300 | ||
Tophalte/HOR Leyweg | DSB | 4.758 | 271 | - | 4.487 | 6.950 | - | 500 | 6.450 | -2.192 | 271 | -500 | -1.963 | ||
Vervangingsinvesteringen riolering | DSB | 18.684 | - | 18.684 | - | - | - | - | - | 18.684 | - | 18.684 | - | ||
Warenmarkten | DSB | 184 | - | - | 184 | - | - | - | - | 184 | - | - | 184 | ||
Westlandse Zoom (voorheen grex) | DSO | 245 | - | - | 245 | 3.276 | - | - | 3.276 | -3.031 | - | - | -3.031 | ||
44.862 | 2.650 | 18.684 | 23.528 | 39.732 | - | 500 | 39.232 | 5.130 | 2.650 | 18.184 | -15.704 | ||||
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | |||||||||||||||
Dienstvaartuig Sceavian | DSB | 208 | - | - | 208 | 170 | - | - | 170 | 38 | - | - | 38 | ||
Zeehavens | DSB | 961 | - | - | 961 | 961 | - | - | 961 | 0 | - | - | 0 | ||
1.169 | - | - | 1.169 | 1.131 | - | - | 1.131 | 38 | - | - | 38 | ||||
12 - Sport | |||||||||||||||
Groene sportvelden en terreinen | CVDH/OCW | 15.424 | - | - | 15.424 | 17.647 | - | - | 17.647 | -2.223 | - | - | -2.223 | ||
Sport en spelaccommodaties | OCW | 500 | - | - | 500 | 780 | - | - | 780 | -280 | - | - | -280 | ||
15.924 | - | - | 15.924 | 18.427 | - | - | 18.427 | -2.503 | - | - | -2.503 | ||||
13 - Verkeer en Milieu | |||||||||||||||
Allard Pierson Parkeeroplossing maaiveld | DSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Busplatform Den Haag Centraal | DSB | 4.916 | 4.916 | - | - | 9.139 | 9.139 | - | - | -4.223 | -4.223 | - | - | ||
DHNC Fietsenkelder (voorheen grex) | DSO | 17.290 | - | - | 17.290 | 31.739 | 14.850 | - | 16.889 | -14.449 | -14.850 | - | 401 | ||
Haags Startstation Erasmuslijn | DSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hubertustunnel | DSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Meerjarenplan Fiets | DSB | 4.913 | 3.576 | - | 1.337 | 9.424 | 6.279 | - | 3.145 | -4.512 | -2.703 | - | -1.809 | ||
Morgenstond Midden (voorheen grex) | DSO | 76 | - | - | 76 | 125 | - | - | 125 | -49 | - | - | -49 | ||
Netwerk Randstadrail | DSB | 11.485 | 7.404 | - | 4.081 | 24.522 | 15.939 | - | 8.583 | -13.037 | -8.535 | - | -4.502 | ||
Parkeergarages | DSB | 339 | - | - | 339 | - | - | - | - | 339 | - | - | 339 | ||
Parkeren op straat | DSB | 559 | - | - | 559 | - | - | - | - | 559 | - | - | 559 | ||
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | DSB | 83.315 | 83.315 | - | - | 88.000 | 88.000 | - | - | -4.685 | -4.685 | - | - | ||
Uitbreiding fietsenstalling Spuikwartier | CVDH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Verkeersplan | DSB | 814 | - | - | 814 | 1.146 | - | - | 1.146 | -332 | - | - | -332 | ||
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | DSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
123.705 | 99.211 | - | 24.494 | 164.096 | 134.207 | - | 29.889 | -40.391 | -34.996 | - | -5.395 | ||||
14 - Wonen en Duurzaamheid | |||||||||||||||
Huisvesting statushouders | CVDH | 4.565 | - | - | 4.565 | 3.768 | - | - | 3.768 | 797 | - | - | 797 | ||
Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) | CVDH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.565 | - | - | 4.565 | 3.768 | - | - | 3.768 | 797 | - | - | 797 | ||||
15 - Stadsontwikkeling | |||||||||||||||
Brug over de Pijp/kade 3e haven | DSO | 58 | - | - | 58 | 700 | - | - | 700 | -643 | - | - | -643 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | DSO | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | -85 | - | - | -85 | ||
Erfpacht | DSO | 30.241 | - | - | 30.241 | - | - | - | - | 30.241 | - | - | 30.241 | ||
Herziening Spuikwartier (voorheen grex) | DSO | 1.080 | - | - | 1.080 | 2.930 | - | - | 2.930 | -1.851 | - | - | -1.851 | ||
Klusobjecten | DSO | 2.221 | - | - | 2.221 | 1.570 | - | - | 1.570 | 651 | - | - | 651 | ||
ABC constructie perceel grond tbv verbonden partij OCWV | DSO | 6.380 | - | - | 6.380 | - | - | - | - | 6.380 | - | - | 6.380 | ||
Morgenstond Midden (voorheen grex) | DSO | 1.814 | - | - | 1.814 | 7.274 | - | - | 7.274 | -5.460 | - | - | -5.460 | ||
OR voorheen grondexploitaties | DSO | - | - | - | - | 1.297 | - | - | 1.297 | -1.297 | - | - | -1.297 | ||
41.792 | - | - | 41.792 | 13.856 | - | - | 13.856 | 27.936 | - | - | 27.936 | ||||
16 - Financiën | |||||||||||||||
Nieuw belastingsysteem | DPZ | 790 | - | - | 790 | 833 | - | - | 833 | -43 | - | - | -43 | ||
790 | - | - | 790 | 833 | - | - | 833 | -43 | - | - | -43 | ||||
18 - Interne dienstverlening | |||||||||||||||
Aanschaf hardware/software | IDC | - | - | - | - | 5.050 | - | - | 5.050 | -5.050 | - | - | -5.050 | ||
Diverse investeringen installaties | IDC | - | - | - | - | 3.679 | - | - | 3.679 | -3.679 | - | - | -3.679 | ||
Investeringen CO2 neutraal | IDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vervanging binnenzonwering | IDC | - | - | - | - | 380 | - | - | 380 | -380 | - | - | -380 | ||
Vervanging/revisies installaties | IDC | - | - | - | - | 182 | - | - | 182 | -182 | - | - | -182 | ||
Vloerafwerking stadhuis en garage | IDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | 9.291 | - | - | 9.291 | -9.291 | - | - | -9.291 | ||||
19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | |||||||||||||||
Speelvoorzieningen | DPZ | 99 | - | - | 99 | 201 | - | - | 201 | -102 | - | - | -102 | ||
Wijkpark Cromvliet | DPZ | 174 | - | - | 174 | 150 | - | - | 150 | 24 | - | - | 24 | ||
273 | - | - | 273 | 351 | - | - | 351 | -78 | - | - | -78 | ||||
20 - Overhead | |||||||||||||||
8e SDK Leidschenveen | IDC | - | - | - | - | 337 | - | - | 337 | -337 | - | - | -337 | ||
Beheer bedrijfspanden (strategische aankopen DSO) | CVDH | 22.640 | - | - | 22.640 | 22.640 | - | - | 22.640 | - | - | - | - | ||
CIS Basisinfra 2014 | IDC | 1.778 | - | - | 1.778 | 1.750 | - | - | 1.750 | 28 | - | - | 28 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | BSD | 1.326 | - | - | 1.326 | - | - | - | - | 1.326 | - | - | 1.326 | ||
Extra krediet Leyweg | IDC | 278 | - | - | 278 | 266 | - | - | 266 | 12 | - | - | 12 | ||
Aanschaf hardware/software | IDC | 3.936 | - | - | 3.936 | - | - | - | 3.936 | - | - | 3.936 | |||
Diverse investeringen installaties | IDC | 4.001 | - | - | 4.001 | - | - | - | 4.001 | - | - | 4.001 | |||
Investeringen CO2 neutraal | IDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vervanging binnenzonwering | IDC | 98 | - | - | 98 | - | - | - | 98 | - | - | 98 | |||
Vervanging/revisies installaties | IDC | 262 | - | - | 262 | - | - | - | 262 | - | - | 262 | |||
Vloerafwerking stadhuis en garage | IDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Leer Management Systeem (LMS) | OCW | 387 | - | - | 387 | - | - | - | - | 387 | - | - | 387 | ||
Leyweg (afbouw IDC) | IDC | 649 | - | - | 649 | 1.078 | - | - | 1.078 | -429 | - | - | -429 | ||
35.356 | - | - | 35.356 | 26.071 | - | - | 26.071 | 9.285 | - | - | 9.285 | ||||
Totaal | 331.698 | 101.861 | 18.684 | 211.153 | 360.925 | 134.207 | 500 | 226.218 | -29.227 | -32.346 | 18.184 | -15.065 | |||