2017 was het tweede volledige jaar dat de sportnota ‘Sport maakt Den Haag sterker, Den Haag sportief in beweging’ (RIS 283153) in uitvoering is genomen. In de voortgangsrapportage van 9 januari 2018 (RIS 298826) staat de voortgang.
Reorganisatie sector sport(uitvoeringskosten) en overhead
De reorganisatie van de sector sport leidt tot incidentele extra kosten van € 0,5 mln. nadelig die niet begroot waren. Deze kosten bestaan uit inhuur externe, begeleiding van werk naar werk, kosten assessments, juridische kosten. Deze kosten zijn in de realisatie toebedeeld aan de diverse programmaonderdelen.
Volgens de nieuwe regelgeving moet een deel van de lasten worden verantwoord op programma 20 Overhead, terwijl deze waren begroot in programma 12 Sport. Bij het programma Sport bedraagt deze kostenverschuiving € 0,6 mln. (realisatie). Door wijzigingen in de toepassing van de regelgeving is er dit jaar een voordeel van € 0,6 mln. ontstaan op het programma Sport en een nadeel van dezelfde omvang bij programma 20 Overhead. Deze resultaten worden bij de resultaatsverrekening rechtgetrokken.

Sport- en spelaccommodaties

Onderhoud, kwaliteit en efficiënt gebruik sportvoorzieningen
In 2017 is er € 4,7 mln. aan gebruikersonderhoud uitgegeven (binnensport én buitensport). Het gaat om onderhoud aan sporthallen, zwembaden en sportvelden conform een meerjarenonderhoudsplan. De financiële inrichting is in 2017 gewijzigd om dit in lijn te brengen met het Besluit begroting en verantwoording.

Verbetertraject zwembaden
De punten uit het verbetertraject zwembaden (RIS 292831 en RIS 296543) zijn in 2017 door een implementatieteam geanalyseerd. Hierbij is onderzocht wat de stand van zaken is. De openstaande acties, zoals uniformering werkprocessen, ontwikkeling en opleiding personeel en ziekteverzuim, worden in 2018 opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering.

Sportcampus Zuiderpark
In maart is de Sportcampus Zuiderpark bouwkundig opgeleverd en op 14 juni officieel geopend. Hiermee heeft Den Haag er een iconische voorziening bij gekregen. In het gebouw bevinden zich een topsporthal, waar al verschillende aansprekende evenementen hebben plaats gehad, een dubbele breedtesporthal, een beachsporthal, een turnhal, een danszaal en een dojo.
Ook op het gebied van (sport)onderwijs zijn in de Sportcampus Zuiderpark voorzieningen ondergebracht, zoals collegezalen, gymzalen, studeer- en kantoorruimten. De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan hebben er hun intrek genomen met de opleidingen voor leraar lichamelijke opvoeding, sportkunde en internationaal sportmanagement, respectievelijk de opleiding lifestyle, sport en bewegen. Verder bevindt zich in de sportcampus onder meer het Sportmedisch centrum Den Haag en natuurlijk de hoofdvestiging van het Centrum voor Topsport en Onderwijs Metropool.

Toelichting financieel resultaat sport en spelaccommodaties € 1,4 mln. N/I

Implementatie zwempassen en tourniquets (draaipoortjes) € 0,6 mln. N/I
Na een aantal incidenten is in september 2017 de zwempas ingevoerd in alle Haagse zwembaden. Daarnaast is de entree tot sommige zwembaden voorzien van draaipoortjes. De kosten van deze implementatie waren niet begroot.

Gebruikersonderhoud sportaccommodaties € 0,9 mln. N/I
Voor het onderhoud aan de Haagse zwembaden en sporthallen is een bedrag van €3 mln. structureel begroot. De bestedingen op het onderhoud volgen echter het Meerjarenonderhoudsplan (MOP). Door het opheffen van de onderhoudsvoorzieningen in 2017 worden de variërende voordelen en nadelen nu verrekend met de centrale reserve sportaccommodaties (RIS 297934). De reserve dient om jaarrekeningresultaten op onderhoud op te kunnen vangen en rekening te houden met de incidenteel voorziene onderhoudspieken. Dit jaar is ook een onderhoudspiek jaar geweest met uitgaven van € 4 mln. aan onderhoud. Dit verschil van € 1 mln. ten opzichte van de begroting wordt met de resultaatsbestemming afgerekend met de reserve onderhoud sportaccommodaties (programma 16).

Sportcampus exploitatiebudget € 0,4 mln. V/I
In de sportbegroting is een incidenteel voordeel ontstaan van € 0,4 mln. uit het exploitatiebudget voor de sportcampus vanwege de verlate oplevering.
Overig € 0,3 mln. N/I

Sportverenigingen

Verenigingsondersteuning
In 2017 waren 48 jeugdsportcoördinatoren actief bij 54 clubs. Jeugdsportcoördinatoren houden zich bezig met het werven van (jeugd)leden, het opleiden en begeleiden van sporttechnisch kader en de begeleiding van stagiaires.

Schoolsport
Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding hebben de mogelijkheid aanvullende uren te besteden als schoolsportcoördinator. 92 basisscholen en zestien scholen voor voortgezet onderwijs doen hieraan mee. Aan de hierdoor mogelijk gemaakte activiteiten nemen per week meer dan 7.500 kinderen en 2.850 jongeren deel.

Sport voor mensen met een beperking
Mede door de bijdrage van een buurtsportcoach zijn zo’n 350 Hagenaars met een verstandelijke beperking in 2017 wekelijks aan het sporten. Begin 2017 is de eerste groep bij de Haeghe Groep gestart met gemiddeld veertig deelnemers. De tweede groep begon in september. In november is het beweegloket op de sportcampus geopend. Het beweegloket is hét loket dat Hagenaars met een beperking helpt een passende sport of beweegactiviteit te vinden.

Wijksport
Op 32 locaties (Haagse Sporttuinen, Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds) worden sportactiviteiten aangeboden in het kader van het Streetsportprogramma. Het gaat hierbij om wekelijks 470 uur aan laagdrempelige activiteiten, verdeeld over alle stadsdelen. Jongeren die zich positief profileren op de playground en in de directe omgeving wonen, krijgen de kans op een studiebeurs (een scholarship). In ruil hiervoor zetten zij zich in op de playground in hun buurt. Eind 2017 zijn vijftien scholarshippers actief op de playgrounds. Dit is een programma in samenwerking met de Krajicek Foundation.

Haags sportinitiatief
In 2017 zijn 47 Haagse sportinitiatieven ingediend, waarvan er 23 zijn gehonoreerd. Via het Haags sportinitiatief kunnen Hagenaars subsidie krijgen voor een goed idee om mensen aan het bewegen te krijgen. Het gaat om initiatieven om met name Haagse 65-plussers, niet-westerse Hagenaars, vrouwen of Hagenaars met een beperking in beweging te krijgen.

Topsportevenementen
In 2017 waren verschillende, door de gemeente ondersteunde, terugkerende evenementen, zoals de CPC Loop, de North Sea Regatta (zeilen), The Hague Open (tennis) en inmiddels alweer voor de derde keer Pro Freestyle (bmx, skateboarden, freerunning). Daarna wisten ook enkele nieuwe evenementen de weg naar Den Haag te vinden. Zo mocht Den Haag in 2017 verwelkomen: de World Tour Beach Volleyball, de World League Volleyball, de Daviscupwedstrijd van het Nederlands herentennisteam tegen Tsjechië en de eerste van vier in Den Haag georganiseerde IJF Grand Prix Judo. In en om het beachstadion vond deze zomer ook nog het allereerste EK Beachkorfbal plaats. En in de winter is voor de tweede keer het UCI European Championship MTB Beachrace op Scheveningen gehouden.

Toelichting financieel resultaat sportverenigingen € 0,6 mln. V/I
In de sportbegroting is een incidenteel voordeel ontstaan van € 0,6 mln. op de subsidies. Dit wordt onder andere verklaard door € 0,2 mln. voordeel op de subsidie combifunctionarissen, € 0,1 vrijval subsidies voorgaande jaren en € 0,3 mln. overig.

Groene sportvelden en terreinen, buitensport

Openbare ruimte
In 2017 zijn twee nieuwe Calisthenics-parken gerealiseerd: één aan de boulevard van Scheveningen en één in Madestein. Een calisthenics-park is een uitdagende fitnessaccommodatie in de openbare ruimte voor oefeningen gericht op lichaamskracht en –techniek.

Nieuwe topsportaccommodaties
In 2017 is de definitieve locatie voor de high performancehockeytrainingsaccommodatie vastgesteld aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan, nabij het clubgebouw van hdm. De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het veld zijn uitgevoerd. Begin 2018 volgt de oplevering.

In 2017 is gestart met het ontwerp van de topsportaccommodatie skateboarden in de RAC-hallen. Na het verkrijgen van de aspirant-bondstatus door de Skateboard Federatie Nederland op 20 november 2017 is het traject gestart. In het eerste kwartaal van 2018 start de bouw en naar verwachting wordt de skateboardbaan in het tweede kwartaal opgeleverd.

Toelichting financieel resultaat Groene sportvelden en terreien, buitensport € 0,2 mln. V/I
Bij buitensport zijn meer huurbaten gerealiseerd dan begroot. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 0,2 mln.

Beheer gemeentelijke vastgoed (sport- en spelaccommodaties & groene sportvelden en terreinen)
Het beheer en de ontwikkeling van het gemeentelijk vastgoed wordt nader toegelicht in de paragrafen vastgoed en onderhoud kapitaalgoederen.

Toelichting financieel resultaat vastgoedbeheer € 1 mln. V/I
Het beheer en het ontwikkelen van het vastgoed zijn binnen de gemeente Den Haag centraal georganiseerd. Door het opheffen van de onderhoudsvoorzieningen in 2017 is er een vast bedrag van €1,8 mln. in de exploitatie begroot. Dit jaar waren de lasten incidenteel € 1mln. lager. Met de resultaatbestemming wordt het voordeel van € 1 mln. toegevoegd aan de reserve Onderhoud vastgoed (programma 16). De bestedingen op het onderhoud volgen namelijk het Meerjarenonderhoudsplan (MOP). De bestedingen worden gedekt uit het structurele exploitatie onderhoudsbudget. Wanneer het structurele onderhoudsbudget hoger of lager is dan de onderhoudskosten worden de overschotten of tekorten afgerekend met de centrale reserve onderhoud vastgoed. De systematiek heeft als doel om de tekorten als gevolg van pieken en dalen in het onderhoud in de latere jaren op te kunnen vangen. Binnen het programma Sport is op het eigenarenonderhoud sportaccommodaties dit jaar incidenteel voorzien voordeel ontstaan van € 1 mln. Met de resultaatsbestemming wordt het voordeel van € 1 mln. toegevoegd aan de reserve Onderhoud vastgoed (programma 16).

Toelichting
De ambitie om jaarlijks één aansprekend topsportevenement naar Den Haag te halen, is niet structureel gedekt. Om in aanloop naar nieuwe topsportevenementen tijdig mee te kunnen bieden, is het noodzakelijk een buffer beschikbaar te hebben in de reserve Olympisch Fonds om snel te kunnen handelen. De reserve had dit jaar een beginsaldo van ongeveer € 3,5 mln. en een besteding van € 0,9 mln. De bestedingen 2017 hebben betrekking op de World League Volleybal (juni) en de Grand Prix Judo (november). Beide evenementen vonden plaats op de nieuwe Sportcampus Zuiderpark. Er is tevens een dotatie verricht aan de reserve van € 1,6 mln. Het begrote saldo per einde 2017 bedraagt hiermee € 4,1 mln. Dit saldo bestaat nagenoeg volledig uit toegezegde verplichtingen voor ingeplande topsportevenementen tot en met 2020

Toelichting
Sinds 2017 worden investeringen in (kunstgras)aanleg en -vervanging opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. De vrijval van € 16,2 mln. is ontstaan door het opheffen van de meerjarenonderhoudsvoorzieningen. Hiervoor in de plaats is een gemeentebrede onderhoudsreserve ingesteld. De onderhoudslasten komen voortaan ten laste van de exploitatie, waarbij de resultaten worden verrekend met de centrale reserve onderhoud vastgoed (RIS 297934).

Toelichting
Grootste investeringen in het meerjareninvesteringsplan voor 2017 is de Sportcampus Zuiderpark met totaal van € 11,6 mln. In maart is de Sportcampus Zuiderpark bouwkundig opgeleverd, op 14 juni vond de opening plaats. Voor de aanleg van vier velden, de renovatie van zes kunstgrasvelden en een miniveld en de atletiekbaan is € 4,3 mln. geïnvesteerd in 2017. De afwijking van € 2,5 mln. ten opzichte van de begroting heeft betrekking op het high performance hockeytrainingsveld (€ 1,1 mln.), de skateboardfaciliteiten (€ 1 mln.) en de aanleg van kunstgras (€ 0,4 mln.). Deze worden naar verwachting in 2018 opgeleverd.