Kostenverdeelstaat

Progr			Product				Omschrijving																					1.1									2.1			3.1						3.2																	3.3		3.4.1													3.5.1				3.8.1						3.8.2						3.8.3						4.1.1				4.2		4.3.1															4.3.2						4.3.3				4.3.4			4.3.5				4.3.6					4.3.7				4.3.8	4.3.9	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	5.1	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5
	Taakveld											Totaal lasten 2017 (incl. dotaties)								Totaal lasten		Totaal dotaties						loonbetaling en sociale premies									Belastingen			Grond						Duurzame goederen																	Pachten		Sociale uitkeringen in natura													Ingeleend personeel				Overige goederen en diensten						Interne verrekeningen lasten						Interne verrekening dekking						Sociale uitkeringen in geld				Subsidies		Inkomensoverdrachte - Rijk															Inkomensoverdrachten -gemeenten						Inkomstenoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen				Inkomensoverdrachten - provincies			Inkomensoverdrachten - waterschappen				Inkomensoverdrachten - overige overheden					Inkomensoverdrachten - Europese Unie				Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Inkomensoverdrachten - onverdeeld	Kapitaaloverdrachten - Rijk	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Kapitaaloverdrachten - provincies	Kapitaaloverdrachten - waterschappen	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	Kapitaaloverdrachten - Europese Unie	Kapitaaloverdrachten - 0verige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld	Rente	Financiele transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reele en bespaarde rente	Overige verrekeningen	overige verrekeningen (verrekening met balans)
20	0.4		010.0.03				Bestuursadvisering en ondersteuning																5.047							5.047					0					5.353																																								220				261		103		-993																																																										103
Subtotaal programma 20																							47.510							47.510					0					32.716							0															0				192						0						0		5.993				10.167		20.758		-21.916				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0		1.331		95	-1.826	0

Totaal Bestuursdienst																							123.404							123.404					0					41.230							0															0				193						0						622		9.267				22.928		25.433		-25.417				0		0		0				0		41.251		0		0									423					0			4.782		0		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0		0		0	2.562		1.355		97	-1.327	0

Centrale Treasury
16	0.5		330.0.01				Nutsbedrijven																597							597					0																																																																																																														597
16	7.1		714.0.02				Geldlening Jacobusstichting																313							313					0																																																																																																														313
16	8.2		830.2.01				Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV																4.406							4.406					0																																																																																																														4.406
16	0.5		911.0.01				Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar																154							154					0																																																																																																					171									-17
16	0.5		913.0.01				Beleggingen																1.439							1.439					0																																																	173																																																													1.266
16	0.5		914.0.01				Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar																11.480							11.480					0																																																	792																																																				26.286									-15.598
16	0.5		914.0.02				Activafinanciering																98.007							-3.687					101.694																																																																																																									101.694					-3.687
16	0.8		922.5.01				Lasten en baten Algemene Reserve																17.700							0					17.700																																																																																																									17.700
16	0.8		922.5.02				Lasten en baten programmareserves																46							0					46																																																																																																									46
16	0.8		922.5.03				Lasten en baten centrale bedrijfsvoeringsreserve																11.320							0					11.320																																																																																																									11.320
16	0.8		922.5.04				Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten																10.079							0					10.079																																																																																																									10.079
16	0.8		922.6.01				Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen																0							0					0
Subtotaal programma 16																							155.541							14.702					140.839					0							0															0				0						0						0		0				965		0		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.457		0		140.839	0		0		-12.720	0	0
17	0.8		922.3.15				Post onvoorzien																0							0					0
17	0.8		922.3.16				Trend en overig onverdeeld																181.454							17					181.437																																																	17																																																								181.437
Subtotaal programma 17																							181.454							17					181.437					0							0															0				0						0						0		0				17		0		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		181.437	0		0		0	0	0

Totaal Centrale Treasury																							336.995							14.719					322.276					0							0															0				0						0						0		0				982		0		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.457		0		322.276	0		0		-12.720	0	0

Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag
3	6.5		623.6.01				Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)																0							0					0																																																	9				-9
Subtotaal programma 3																							0							0					0					0							0															0				0						0						0		0				9		0		-9				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0	0
5	5.3		511.3.02				Kunstzinnige vorming (CVDH)																0							0					0
5	5.3		540.1.02				Beeldende kunst (CVDH)																326							326					0					2							1																																	1				318		4
5	5.3		540.2.02				Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)											11.895		11.895		0					273			280																15																			24							4.432						-1		-228																																																			223							5.578		1.245				54
5	5.4		541.1.02				Musea (CVDH)											2.384		2.384		0					89			91																																			6							362								-29																																																										1.591		274
Subtotaal programma 5																		14.605		14.605		0					364			372				0				0								15														0					31							5.112						3		-257				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	223	0	0	0	0	0		7.169		1.519	0			54
6	4.2		421.0.02				Openbaar basisonderwijs (CVDH)											12.921		12.921		0					28			23																																			12							43						20		-30																																																										8.581		4.244
6	4.2		431.0.02				Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)											2.967		2.967		0					19			5																5																			2							820						2		-6																																																										1.300		820
6	4.2		441.0.02				Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)											8.735		8.735		0					23			15																																			10							1.704								-22																																																										4.464		2.541
6	4.3		480.6.02				Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)											-1.017		-1.017		0					39			56																7																			16							469						2		-2.062																																																										341		115
6	6.1		650.0.03				Kinderopvang (CVDH)											2.762		2.762		0					241			111																																			12							864																																																																		966		568
Subtotaal programma 6																		26.368		26.368		0					350			210				0				0								12														0					52							3.900						24		-2.120				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.652		8.288	0			0
7	6.4		611.1.02				Sociale werkvoorziening (CVDH)											-215		-215		0					7			34																4																			3							185						10		-1.110																																																										480		172
7	6.4		611.3.02				Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)											0		0		0																																																		11								-11
7	6.5		623.2.05				Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH)											0		0		0					1																																													44								-45
Subtotaal programma 7																		-215		-215		0					8			34				0				0								4														0					3							240						10		-1.166				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		480		172	0			0
8	6.81		663.0.06				Zorgaccommodaties											1.261		1.261		0					69			43																1																			3							237						1																																																												561		346
8	6.1		670.0.09				Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)											3.687		3.687		0					267			122																1																			27							1.993						1		-180																																																										855		389				212
8	6.1		670.3.03				Mantelzorg (CVDH)											0		0		0																																																		13								-13
8	7.1		711.0.02				Ambulancevervoer (CVDH)											190		190		0					1			5																																			1							110								-180																																																										146		107
Subtotaal programma 8																		5.138		5.138		0					337			170				0				0								2														0					31							2.353						2		-373				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.562		842	0			212
9	6.2		716.1.02				Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH)											26		26		0								26
Subtotaal programma 9																		26		26		0					0			26				0				0								0														0					0							0						0		0				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0			0
10	2.1		210.6.02				Gebruik openbare ruimte (CVDH)											240		240		0					92			49																																			6							128						1		-88																																																										40		12
10	3.3		310.1.02				Markten (CVDH)											-144		-144		0					7			30																																			2							9								-1.071																																																										552		327
10	5.7		480.1.04				Stadsboerderij (CVDH)											45		45		0					2			12																																			1							59								-118																																																										47		42
10	5.7		560.1.02				Openbaar Groen (CVDH)											31		31		0					2			7																																			1							101								-172																																																										66		26
10	5.7		560.2.03				Recreatieve voorzieningen (CVDH)											75		75		0					25			22																																			1																																																																									23		4
10	7.3		721.0.02				Afvalverwijdering (CVDH)											-56		-56		0					3			69																																			1							48								-207																																																												30
10	7.5		724.3.02				Algemene begraafplaatsen (CVDH)											-48		-48		0					1			3																																			1							38								-110																																																										10		9
Subtotaal programma 10																		143		143		0					132			192				0				0								0														0					13							383						1		-1.766				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		738		450	0			0
11	3.2		310.4.06				Economisch beleid (CVDH)											1.201		1.201		0					65			51																																			8							1.166						939		-1.100																																																										49		23
Subtotaal programma 11																		1.201		1.201		0					65			51				0				0								0														0					8							1.166						939		-1.100				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		49		23	0			0
12	5.2		530.1.02				Sport- en spelaccommodaties (CVDH)											4.976		4.976		0					28			259																																			11							583						11		-42																																																					56					2.986		1.084
12	5.2		531.0.02				Groene sportvelden en terreinen (CVDH)											5.163		5.163		0					60			408																																			9							420								-359																																																										2.640		1.985
Subtotaal programma 12																		10.139		10.139		0					88			667				0				0								0														0					20							1.003						11		-401				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	56	0	0	0		5.626		3.069	0			0
13	2.1		210.9.02				Verkeersmaatregelen (CVDH)											38		38		0								3																																										35
13	2.2		212.0.02				Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH)											155		155		0					2																																						1							177						207		-232
13	2.2		214.0.02				Parkeren op straat (CVHD)											12		12		0					7			35																																			3							70								-103
13	2.2		214.1.02				Parkeergarages (CVHD)											652		652		0					34			11																																			1							14																																																																241		200		151
13	5.3		480.1.03				Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH)											-43		-43		0					1																																													9								-53
Subtotaal programma 13																		814		814		0					44			49				0				0								0														0					5							305						207		-388				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	241		200		151	0			0
14	7.4		723.1.03				Duurzaamheid (CVDH)											-1		-1		0																																																		19								-25																																																												5
14	8.3		820.0.05				Woningbouw (CVDH)											5.553		5.553		0					62			39																																			9							747						653		-1.637																																																			-7							625		196				4.866
14	8.3		822.3.02				Woonwagencentra (CVDH)											361		361		0					24			25																																			2							196						374		-319																																																								39				20
Subtotaal programma 14																		5.913		5.913		0					86			64				0				0								0														0					11							962						1.027		-1.981				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	-7	0	0	0	0	39		625		221	0			4.866
15	3.2		310.4.05				Beheer bedrijfspanden (CVDH)											12.132		12.132		0					389			326																																			64							3.167						5.901		-8.063																																																			-1							1.823		1.732				6.794
15	8.3		821.0.03				Stadsvernieuwing (CVDH)											634		634		0					45			112																																			6							232						590		-314																																																			-37
15	8.2		830.0.02				Bouwgrondexploitaties (CVDH)											2.007		2.007		0					125			276																																			15							1.249						1.958		-1.616
15	0.3		830.1.02				Erfpacht (CVDH)											20		20		0					2			1																																										44						18		-45
Subtotaal programma 15																		14.793		14.793		0					561			715				0				0								0														0					85							4.692						8.467		-10.038				0		0				0		0		0		0				0		0		0				0							0						0		0		0		0	0	0	0	-38	0	0	0	0	0		1.823		1.732	0			6.794
18	0.3		960.2.03				Basiswerkplekken primair proces (CVDH)											0		0		0					0
18	0.3		960.2.04				Plus-producten primair proces (CVDH)											878		878		0					119			67																																			36							7.567								-7.306																																																										320		75
Subtotaal programma 18												878								878				0				119		67							0	0											0												0					36						7.567						0		-7.306				0		0		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		320		75	0		0
19			6.1			670.0.16	Buurthuis van de toekomst (CVDH)					840								840				0				74		34																																				3						637						-86		-107																																																										217		68
Subtotaal programma 19												840								840				0				74		34							0	0											0												0					3						637						-86		-107				0		0		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		217		68	0		0
20			0.4			017.0.01	Overhead directeur CVDH					2.554								2.554				0				1.581										14																												172						161						720		-94
20			0.4			960.2.06	Basiswerkplekken Overhead (CVDH)					93								93				0				78		623																			6																	25						140						184		-12.728																																																										7.653		4.112
Subtotaal programma 20												2.647								2.647				0				1.659		623							0	14											6												0					197						301						904		-12.822				0		0		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.653		4.112	0		0

Totaal Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag												83.290								83.290				0				3.887		3.274							0	14											39												0					495						28.630						11.509		-39.834				0		0		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	178	0	56	0	0	280		42.114		20.722	0		11.926

Dienst Publiekszaken
3			0.2			003.0.01	Burgerzaken					19.711								19.711				0				10.597										194																												5.148						2.834						4.495		-3.510																																																			14							319		22	-402
3			0.2			004.0.01	Baten secretarieleges					5.318								5.318				0																																																								-14								5.332
Subtotaal programma 3												25.029								25.029				0				10.597		0							0	194											0												0					5.148						2.834						4.495		-3.524				0		0		5.332				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	14	0	0	0	0	0		319		22	-402		0
5			5.4			002.1.17	Gemeente archief					3.054								3.054				0				1.878										64																												46						511						1.084		-532																																																													3
5			5.6			510.0.02	Openbare bibliotheek					22.329								22.329				0				7.888		1								179																												761						3.144						10.090		-615														84																																												724		72	1
Subtotaal programma 5												25.383								25.383				0				9.766		1							0	243											0												0					807						3.655						11.174		-1.147				0		0		0				0		84		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		724		72	4		0
10			6.3			614.0.04	Kwijtschelding afvalstoffenheffing					7.753								7.753				0																																																																																																											7.753
10			6.3			614.0.05	Kwijtschelding rioolrecht					25								25				0																																																																																																											25
10			7.3			725.0.02	Baten afvalstoffenheffing					1.477								1.477				0				1.941																																						75						211						560		-2.136																																																			527							182		13	104
10			7.2			726.0.02	Baten rioolrechten					355								355				0				205																																						8						23						59		-66																																																			95							19		1	11
Subtotaal programma 10												9.610								9.610				0				2.146		0							0	0											0												0					83						234						619		-2.202				0		0		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0		201		14	115		0
14			7.4			723.1.04	Duurzaamheid (DPZ)					635								635				0																																																								-390														1.025
Subtotaal programma 14												635								635				0				0		0							0	0											0												0					0						0						0		-390				0		0		0				0		1.025		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0
16			3.3			310.2.01	Compensatieregeling startende ondernemers					0								0				0
16			6.3			614.0.03	Kwijtschelding belastingen					490								490				0																																																														335																																													155
16			0.64			930.0.01	Uitvoering Wet WOZ					276								276				0				79																																						6						99						18		-3																																																										8		1	68
16			0.62			931.0.01	Baten onroerende zaakbelasting gebruikers					114								114				0																																																																																																											114
16			0.61			932.0.02	Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen					4.908								4.908				0				3.131										2																												217						330						768		-91																																																			204							302		22	23
16			0.62			932.0.03	Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen					40								40				0																																																																																																											40
16			3.4			936.0.01	Baten toeristenbelasting					115								115				0				68																																						6						5						20																																																					5							7			4
16			0.64			937.0.01	Baten hondenbelasting					268								268				0				154																																						6						15						45																																																					25							14		1	8
16			0.64			939.0.01	Baten precariobelasting					94								94				0				54																																						2						6						16		-1																																																			9							5			3
16			0.64			940.0.02	Overige activiteiten gemeentebelastingen					166								166				0				123																																						5						20						35		-35																																																										11		1	6
16			8.3			940.0.04	Perceptielasten omgevingsvergunning					20								20				0				154																																						6						18						45		-241																																																			15							14		1	8
16			0.63			940.0.05	Perceptielasten parkeerbelasting					1.441								1.441				0				1.132																																						40						192						318		-702																																																			293							104		8	56
16			1.2			940.0.06	Perceptielasten burgemeestersvergunning					43								43				0				50																																						2						4						15		-36																																																										5			3
16			3.3			940.0.07	Perceptielasten BIZ					7								7				0				28																																						1						3						8		-42																																																			4							3			2
Subtotaal programma 16												7.982								7.982				0				4.973		0							0	2											0												0					291						692						1.288		-1.151				0		335		0				0		0		0				0		0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	864	0	0	0	0	0		473		34	181		0
19			1.2			140.1.03	Bestrijding onveiligheid Deco (S)					471								471				0				66																																						5						82						5		-2														270																																															45
19			2.1			210.2.06	Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)					7.440								7.440				0				831		2								638																												75						1.719						4.677		-604																																																													102
19			2.1			210.2.07	Aanleg wegen/straten/pleinen (S)					311								311				0				36										86																												3						39						152		-1																																																													-4
19			2.1			210.3.03	Straatreiniging (S)					918								918				0				122										16																												10						851						457		-773																																																													235
19			2.1			210.4.04	Verkeersmanagement (S)					1.062								1.062				0				76																																						115						41						841		-3																																																													-8
19			2.1			210.5.02	Onderhoud bruggen/viaducten/tunnels (S)					72								72				0				9																																						1						37						26																																																															-1
19			2.1			210.6.03	Gebruik openbare ruimte (S)					-22								-22				0				28		34								9																												2						104						65		-261																																																													-3
19			6.1			210.8.02	Wijkaanpak (S)					5.730								5.730				0				789										776																												250						1.772						877		-111						44								1.358																																															-25
19			5.7			221.2.02	Grachten en vaarten (S)					226								226				0				28																																						2						198						2		-1																																																													-3
19			2.4			240.0.02	Waterkering (S)					150								150				0				20										56																												2						73						2		-1																																																													-2
19			5.7			560.1.03	Openbaar groen (S)					17.195								17.195				0				1.910		3								953											29																	151						3.079						11.508		-371																																																													-67
19			5.7			560.2.04	Speelvoorzieningen (S)					5.086								5.086				0				622										2.143																												55						990						875		-58																																																										537		86	-164
19	5.7			560.2.05			Recreatieve voorzieningen (S)					1.340								1.340		0					137			82											446																									15						720						73		-120																																																			1										-14
19	6.1			670.0.13			Buurthuis van de Toekomst (S)					19.359								19.359		0					2.351			1											3																									186						237						126		-78														16.776																																															-243
19	6.1			670.0.14			Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)					10.108								10.108		0					1.138														485																									153						2.232						562		-349						5								5.669																																					1										212
19	6.1			670.0.15			Vrijwilligerswerk (S)					57								57		0					7																																							1																												50																																															-1
19	6.1			670.1.04			Preventief Jeugdbeleid (S)					6.677								6.677		0					807														1																									64						38						59		-27														5.819																																															-84
19	7.4			723.7.03			Wijkleefbaarheid (S)					537								537		0					71														149																									9						221						116		-22																																																													-7
19	7.4			723.8.02			Graffitibestrijding (S)					651								651		0					344														42																									6						182						26		-16														75																																															-8
19	7.4			723.9.02			Bewonersinitiatieven duurzaamheid					646								646		0					17																																							1						253						1		-1												65		164		85																																													61
19	0.64			939.0.04			Baten precariobelasting (S)					4								4		0																																																																																																													4
Subtotaal programma 19												78.018								78.018		0					9.409			122		0									5.803									29													0			1.106						12.868						20.450		-2.799				0		49		0				65		30.181		85		0				0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	6	0	0	0	0	0		537		86	21	0
20	0.4			014.0.01			Overhead directeur DPZ					39.386								39.386		0					16.409														8																									705						3.217						18.380		-979																																																										1.727		113	-194
Subtotaal programma 20												39.386								39.386		0					16.409			0		0									8									0													0			705						3.217						18.380		-979				0		0		0				0		0		0		0				0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.727		113	-194	0

Totaal Dienst Publiekszaken												186.043								186.043		0					53.300			123		0									6.250									29													0			8.140						23.500						56.406		-12.192				0		384		5.332				65		31.290		85		0				0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	9.284	0	0	0	0	0		3.981		341	-275	0

Dienst Stadsbeheer
5	5.4			541.4.01			Archeologie					1.089								1.089		0					741			13											25									1																26						155						140		-6																																																										28		5	-39
Subtotaal programma 5												1.089								1.089		0					741			13		0									25									1													0			26						155						140		-6				0		0		0				0		0		0		0				0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		28		5	-39	0
10	1.2			140.2.01			Dierenbescherming					714								714		0					24														3																															17						1																												662																																			7
10	2.1			210.1.01			Gladheidbestrijding					1.977								1.977		0					45																																													1.917						15
10	2.1			210.2.01			Onderhoud wegen/straten/pleinen					19.658								15.658		4.000					3.929			1											5.998																									522						2.713						1.843		-57																										9																													4.000	250					450
10	2.1			210.2.04			Herinrichting buitenruimte					5.280								5.280		0					1.022			3											58																									323						196						2.819		-1																																																								141		926		150	-357
10	2.1			210.3.01			Straatreiniging					26.620								26.620		0					8.873			1											436																									272						5.334						3.072		-2.414																										11.309																																25		16	-304
10	2.1			210.4.01			Openbare verlichting					8.877								8.877		0					731														1.524																									49						5.963						54																																																												29		4	523
10	2.1			210.5.01			Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels					6.925								6.925		0					870			11											1.070																									245						2.566						117		-1																										336																														470		1.084		178	-21
10	2.1			210.6.01			Gebruik openbare ruimte											2.031		2.031		0					1.085															4																							87							388						412		-2																																																							13					44
10	1.2			210.7.02			Regionaal fietsendepot (DSB)											720		720		0																				2																														28						627																																																														63
10	2.4			221.1.01			Binnenhavens											69		69		0					45																																						4							14						6
10	2.4			221.2.01			Grachten en vaarten											9.618		9.618		0					1.364			4												829																							407							1.321						985		-2																								27																																				4.683
10	3.3			310.1.01			Markten											3.877		3.877		0					931			79												5																							235							646						1.298		-26																																																								512		125		72
10	5.7			480.1.02			Stadsboerderijen											2.062		2.062		0					1.256			22												115						2											1						61							424						347		-10																																																												-156
10	5.7			560.1.01			Openbaar groen											7.079		7.079		0					5.469			141												2.082																							1.385							3.119						1.445		-358																								320																										-1					475	12		7		-7.017
10	5.7			560.2.01			Recreatieve voorzieningen											334		334		0					157																																						-2							150						6																																																										24		7		-8
10	7.3			721.0.01			Afvalverwijdering											54.889		54.889		0					4.277																																						1							42.261						3.659		-741																								1.909																															-2.162	2.735		573		2.377
10	7.2			722.0.01			Riolering en waterzuivering											34.264		34.264		0					1.349			5												1.132																							122							11.242						344																										49																										4					18.494	121		48		1.354
10	7.4			723.5.01			Ongediertebedstrijding (DSB)											292		292		0																																																		277																																																																				15
10	1.2			723.6.01			Leefbaarheid GSB (toezicht)											10.934		10.934		0					5.853															20																							707							750						2.986		-16																								663																										4										-33
10	7.5			724.3.01			Algemene begraafplaatsen											1.994		1.994		0					798															268																							119							594						248		-41																																																							214	57		24		-287
10	3.3			913.0.02			Reclame-opbrengsten											170		170		0					59																																						7							75						9																																																												1		19
10	0.8			922.0.01			Algemene baten en lasten (DSB)											245		245		0					15																																						-35							357						-91																																																										67		1		-69
Subtotaal programma 10																		198.629		194.629		4.000					38.152			267		0										13.546						2											1						4.509							80.352						20.202		-3.669		0		0		0				0		0		0		0		0				0		15.284		0									0					0			0		0		0	0	0	7	0	0	0	4.000	17.895	5.592		1.134		1.355	0
11	2.4			220.0.01			Zeehavens											2.770		2.770		0					936			5												730																							63							635						78																																																										329		76		-82
Subtotaal programma 11																		2.770		2.770		0					936			5		0										730						0											0						63							635						78		0		0		0		0				0		0		0		0		0				0		0		0									0					0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	329		76		-82	0
13	2.1			210.2.02			Aanleg wegen, straten en pleinen											22.370		20.176		2.194					8.035			8												2.712																							3.415							611						1.490		-70																								4.752																														2.194	3	6.121		1.496		-8.397
13	2.1			210.4.02			Verkeersmanagement											7.492		7.492		0					1.515															1.302																							235							2.420						365																										308																																				1.347
13	2.2			214.0.01			Parkeren op straat											13.235		13.235		0					2.334			14												525																							428							4.517						1.300		-6																																																		2						2.451		343		1.327
13	1.2			214.0.04			Parkeren handhaving											9.473		9.473		0					5.494															12																							661							1.811						1.476		-15																																																		3										31
13	2.2			214.1.01			Parkeergarages											1.342		1.342		0								81																																										717						36		-1																																																		1						535		23		-50
13	4.3			480.1.01			Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)											3.078		3.078		0					1.092			19												74						1											1						87							429						1.426		-27																																																							116			12		-152
13	7.4			723.1.01			Milieubeleid en milieubeheer											4.295		4.295		0					662			2												1																							86							467						67																																																														3.010
13	7.4			723.2.01			Bestrijding geluidshinder					96								96		0					91																																						-1						2						4
13	7.4			723.3.01			Milieuvergunningen					5.480								5.480		0					147																																						-1						3						5			-475																						5.801
13	7.4			723.4.01			Bodembescherming en bodemsanering					1.007								1.007		0					159																																						5						11						9																																																													823
Subtotaal programma 13												67.868								65.674		2.194					19.529			124		0										4.626				1												1							4.915						10.988						6.178			-594		0		0		0		0				0		0		0		0		0		10.861		0		0				0										0			0		0		0	0	6	0	0	0	2.194	119	9.107	1.874		-2.061	0
14	7.4			723.1.02			Duurzaamheid (DSB)					2.645								2.645		0					697																																						52						1.091						596			-5				115																		7																																				92
Subtotaal programma 14												2.645								2.645		0					697			0		0										0				0												0							52						1.091						596			-5		0		115		0		0				0		0		0		0		0		7		0		0				0										0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		92	0
20	0.4			012.0.01			Overhead directeur DSB					32.434								32.434		0					16.440															3																							3.745						1.990						14.233			-218																																																										-3.759
Subtotaal programma 20												32.434								32.434		0					16.440			0		0										3				0												0							3.745						1.990						14.233			-218		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0				0										0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-3.759	0

Totaal Dienst Stadsbeheer												305.435								299.241		6.194					76.495			409		0										18.930				4												2							13.310						95.211						41.427			-4.492		0		115		0		0				0		0		0		0		0		26.152		0		0				0										0			0		0		0	0	13	0	0	0	6.194	18.014	15.056	3.089		-4.494	0

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
4	1.2			140.1.01			Bestrijding Onveiligheid					633								633		0					401																																						106						17						117			-7																																																							1			-2
Subtotaal programma 4												633								633		0					401			0		0										0				0												0							106						17						117			-7		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0				0										0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		-2	0
10	2.1			210.2.05			Herinrichting buitenruimte (DSO)					643								643		0					441															300																							135						511						1.464			-2.227																																																							1	12		6
Subtotaal programma 10												643								643		0					441			0		0										300				0												0							135						511						1.464			-2.227		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0				0										0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	12		6	0
11	3.1			310.4.07			Industrieschappen					693								693		0					240																																						375						12						72			-5																																																										-1
11	3.4			310.5.01			Citymarketing					0								0		0																																																	25									-22																						-3
11	3.4			310.5.02			Stedelijke economie					32.463								26.239		6.224					1.509															288																							612						19.683						1.243			-1.238				2.030				3										62				185																									50		1.557				6.224		3			252
11	3.1			310.5.03			Kenniseconomie en innovatie					6.111								6.111		0					759			15												34																							308						2.347						744			-98				1.031														216												182										200							97		279						1			-4
11	3.1			310.5.04			Fonds economische Structuurversterking					3.960								3.960		0																																											7						168						615							123														600																													1.347		1.100
Subtotaal programma 11												43.227								37.003		6.224					2.508			15		0										322				0												0							1.302						22.235						2.674			-1.363		0		3.184		0		3				0		0		0		878		0		182		0		0				182										200			0		0		1.494	0	2.936	0	0	0	6.224	0	4	0		247	0
13	2.1			210.9.01			Verkeersmaatregelen					7.945								7.945		0					2.004															203																							542						1.548						3.723			-955				34		188																																											214						3	51		390
13	2.2			214.2.01			Parkeren					2.953								2.953		0					4															3																							1						1.619						58			-50				1.313																																													5
13	2.5			212.0.01			Groei aandeel openbaar vervoer					3.124								3.124		0					293																															26							86						2.585						820			-968				25																																																						257
Subtotaal programma 13												14.022								14.022		0					2.301			0		0									206					0											26								629						5.752						4.601			-1.973		0		1.372		188		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0							0		0						0		0		0	219	0	0	0	0	0	3	51	647		0
14			7.4			723.5.02	Ongediertebestrijding (DSO)					122								122		0					15																																						3						100						4
14			7.4			723.9.01	Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie					6.980								780		6.200					242														127																								61						142						125			-42																																																126				6.200				-1
14			8.3			820.0.01	Woningbouw					7.013								5.039		1.974					1.359														10																								311						998						1.616			-24				186																		168																										419				1.974		2		-6
14			8.3			821.0.02	Stadsvernieuwing woningen					2.676								2.676		0					958														1.508																								273						224						298			-373																						-272																										63						2		-5
14			8.3			822.1.01	Woonbeleid					5.751								5.251		500					1.410														105																1								421						1.091						1.610			-39				2																		9				1																						498				500	147	2		-7
14			8.3			822.3.01	Woonwagencentra					33								33		0					45																																						15						1						-27			-1
14			8.3			822.5.01	Bouw-, woning- en welstandstoezicht					5.396								5.396		0					3.070														2																								769						503						1.132			-73																						3																																5		-15
Subtotaal programma 14												27.971								19.297		8.674					7.099			0		0									1.752					0											1								1.853						3.059						4.758			-552		0		188		0		0				0		0		0		0		0		-92		0		1		0							0		0						0		0		0	1.106	0	0	0	8.674	147	11	0	-34		0
15			8.3			003.0.03	Kernregistraties					3.877								3.877		0					1.565														38																								421						1.174						1.790			-1.222																																																						109	10	-8
15			3.2			310.4.04	Beheer bedrijfspanden					1.917								1.917		0								17											38																																				1.862
15			8.1			810.3.01	Bestemmingsplannen					2.059								2.059		0					892														7																								288						236						580			-17																																																77						1		-5
15			8.3			821.0.01	Stadsvernieuwing					36.914								29.585		7.329					5.062			5		1.182									9.038																								1.497						5.802						3.388			-1.874				154														272				17																							111			1.399				7.329		8	117	3.407
15			8.3			822.0.01	Lasten omgevingsvergunningen					28.003								28.003		0					259																																						462						166						709			-11																						1																															26.419	1		-3
15			8.2			830.0.01	Bouwgrondexploitaties					97.282								70.811		26.471					3.556			59		7.092									29.359																								1.007						3.018						15.112			-2.047																		236				40																										506		103		26.471	10.635	25	2.387	-277
15			0.3			830.1.01	Erfpacht					4.156								4.156		0					643														2																								179						303						329			-5																																																						1	2.707	-3
15			0.5			830.1.03	Rente Fonds Canons Ineens					3.093								3.093		0																																																																																																												2.543					550
15			0.64			940.0.03	Lasten precariobelasting (DSO)					-1								-1		0																																																	4						-5
Subtotaal programma 15												177.300								143.500		33.800					11.977			81		8.274									38.482					0											0								3.854						10.703						23.765			-5.176		0		154		0		0				0		0		0		508		0		58		0		0		0							0		0						0		111		0	1.982	0	2.646	0	33.800	37.054	145	5.771	3.111		0
20			0.4			013.0.01	Overhead directeur DSO					28.673								28.673		0					22.447														5																								1.073						755						4.745			-303				2																																																		27	2	-80
Subtotaal programma 20												28.673								28.673		0					22.447			0		0									5					0											0								1.073						755						4.745			-303		0		2		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0							0		0						0		0		0	0	0	0	0	0	0	27	2	-80		0

Totaal Dienst Stedelijke Ontwikkeling												292.469								243.771		48.698					47.174			96		8.274									41.067					0											27								8.952						43.032						42.124			-11.601		0		4.900		188		3				0		0		0		1.386		0		148		0		1		182							200		0						0		1.605		0	6.243	0	2.646	0	48.698	37.201	192	5.836	3.895		0

Gemeentelijke Accountantsdienst
16	0.1			001.0.01			Niet overhead directeur GAD					1.928								1.928		0					1.530																																						126						97						287			-112
16	0.8			960.1.07			Interne / Externe leveringen (GAD)					363								363		0					297																																												18						48																																																							0
Subtotaal programma 16												2.291								2.291		0					1.827			0		0									0					0										0									126						115						335			-112		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	0.4			018.0.01			Overhead directeur GAD					1.644								1.644		0					1.541																																						0						142						301			-350																																																				10
Subtotaal programma 20												1.644								1.644		0					1.541			0		0									0					0										0									0						142						301			-350		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	10	0	0	0		0

Totaal Gemeentelijke Accountantsdienst												3.935								3.935		0					3.368			0		0									0					0										0									126						257						636			-462		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	10	0	0	0		0

Heaghe Groep
7	6.4			611.1.01			Sociale werkvoorziening					12.511								12.511		0					54.777														569																														4.985						1.210			-49.130																		3																																			91	6
Subtotaal programma 7												12.511								12.511		0					54.777			0		0									569					0										0									0						4.985						1.210			-49.130		0		0		0		0				0		0		0		3		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	0	91	6	0		0
10	2.1			210.7.03			Regionaal fietendepot (HGR)					424								424		0																																											2						316						729			-623
Subtotaal programma 10												424								424		0					0			0		0									0					0										0									2						316						729			-623		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20	0.4			016.0.01			Overhead directeur HGR					24.199								24.199		0					16.478														243																								2.096						4.507						877			-17																																																					14	1
Subtotaal programma 20												24.199								24.199		0					16.478			0		0									243					0										0									2.096						4.507						877			-17		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	0	14	1	0		0

Totaal Heaghe Groep												37.134								37.134		0					71.255			0		0									812					0										0									2.098						9.808						2.816			-49.770		0		0		0		0				0		0		0		3		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	0	105	7	0		0

Intern Dienstencentrum
18	0.9			090.0.01			Vennootschapbelasting					210								210		0								210
18	0.4			960.2.01			Basiswerkplekken					0								0		0
18	0.8			960.2.02			Plus-producten					-714								-714		0					840														6																								20						17.560						-2			-19.757																																																				2		-2	0		619
Subtotaal programma 18												-504								-504		0					840			210		0									6					0										0									20						17.560						-2			-19.757		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	2	0	-2	0		619
20	0.4			019.0.01			Overhead directeur IDC					3.237								3.237		0					37.040			54											15.706																								10.251						27.507						29.650			-115.734																																																					4.711	392	0		-6.340
20	0.4			021.0.01			Overhead directeur BEC					1								1		0					9.542																																						37						149						151			-9.889																																																							0		11
Subtotaal programma 20												3.238								3.238		0					46.582			54		0									15.706					0										0									10.288						27.656						29.801			-125.623		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	0	4.711	392	0		-6.329

Totaal Intern Dienstencentrum												2.734								2.734		0					47.422			264		0									15.712					0										0									10.308						45.216						29.799			-145.380		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	2	4.711	390	0		-5.710

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
3	4.3			482.0.02			Volwasseneneducatie (inburgering)					905								905		0					6																												754										2					0						8																				136																																						-1
3	5.6			580.0.02			Media/ICT in de stad (OCW)					1.539								1.539		0					154													1															5															179						1.074				-17																				149																																		-6
3	6.1			670.2.01			Integratie en Burgerschap					4.617								4.617		0					794																												90										37					1.558						380				-2																207				1.555																																		-2
Subtotaal programma 3												7.061								7.061		0					954			0		0								1						0									849										39					1.737						1.462				-19		0		0		0		0		0		0		0		343		0		1.704		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	-9	0
5	5.3			053.0.01			Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurpresentatie					43.971								43.971		0					725																												39										8					1.311						1.240				-33																13.451				27.206																																		24
5	5.3			511.3.01			Kunstzinnige vorming					-47								-47		0																																																																														-47
5	5.3			540.1.01			Beeldende kunst					49								49		0																																																						48																				-18																																			19
5	5.3			540.2.01			Accommodaties voor kunstbeoefening					35								35		0					2																																						1											2																																																							30
5	5.3			540.3.01			Muziek, zang en opera					2								2		0					1																																																	1
5	5.3			540.4.01			Toneel en dans					5								5		0					2																																						1											2
5	5.3			540.5.01			Film, video en letterkunde					0								0		0
5	5.3			540.6.01			Amateur kunst					0								0		0
5	5.3			540.7.01			Overige kunst					-7								-7		0					1																																											23						1																								-32
5	5.4			541.1.01			Musea					17.620								17.620		0					263																																						4					60						36				-13																11.996				5.267																																		7
Subtotaal programma 5												61.628								61.628		0					994			0		0								0						0									39										14					1.394						1.330				-46		0		0		0		0		0		0		0		25.429		0		32.394		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	0	49	0	0	31	0
6	4.3			420.0.02			Openbaar basisonderwijs subs POO					21								21		0					13																																											8
6	4.2			421.0.01			Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)					12.629								12.629		0					305			1.878										5.100						4																			40					3.177						1.209				8																																																					650	258
6	4.2			431.0.01			Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)					1.015								1.015		0					61			124										15						102																			2					498						76				-1																																																					140	-2
6	4.2			441.0.01			Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)					4.131								4.131		0					194			1.143										855						3																			6					606						521				-1																																																					509	295
6	4.3			480.2.01			Onderwijsachterstandsbeleid					53.436								53.436		0					2.196																												7.857										141					926						717				-24				52				1.547								33.845				5.875																																		304
6	4.3			480.2.02			Voor- en vroegschoolse educatie					3.714								3.714		0					135																												2.324										9					7						42				-2																1.081				125																																		-7
6	4.3			480.3.01			Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten					1.203								1.203		0																																																																										1.203
6	4.3			480.4.01			Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding					1.611								1.611		0																																																																										1.611
6	4.3			480.5.01			Leerlingenvervoer					5.247								5.247		0					441																												3.683										199					638						187				-3																																																						102
6	4.3			480.6.01			Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid					21.652								18.452		3.200					4.779													-164															321										634					-1.239						2.577				-479																9.247				940																														3.200			13	1.823
6	4.3			480.8.01			Gymnastiek- en schoollokalen					32								32		0					32
6	4.3			482.0.01			Volwasseneneducatie					7.003								7.003		0					145																												208										12					9						55				-3																6.587																																						-10
6	6.1			650.0.01			Kinderopvang OCW					2.212								2.212		0					1.660																																						268					141						176				-2																																																						-31
Subtotaal programma 6												113.906								110.706		3.200					9.961			3.145		0								5.806						109									14.393										1.311					4.771						5.560				-507		0		52		0		1.547		0		0		0		53.574		0		6.940		0		0		0		0		0				0							0		0		0		0	0	0	3.200	0	0	1.312	2.732	0
8	6.6			661.0.03			Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)					9.175								9.175		0					209																												1										244					730						7.955																																																										36
8	6.6			661.0.04			Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten (OCW)					16.428						16.428		0		386																					7.326						479					1.192											6.979																																																																			66
8	6.71			662.0.04			Huishoudelijke hulp (OCW)					34.647						34.647		0		1.059																					21.148						1.267					932											10.213					-399										4																																																				423
8	6.71			662.0.05			Vervoer Taxibus (OCW)					9.586						9.586		0		256																					6.840						299					207											1.940																																																																			44
8	6.71			662.3.03			Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO					7.838						7.838		0		2.112																											2.694					1.618											1.420					-20																																																														14
8	6.71			662.3.04			Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - (OCW)					34.854						34.854		0																							3.633						57					208											30.261															271												40								54																																330
8	6.81			663.0.01			Huiselijk geweld					12.756						12.756		0		266																					10.464						10					55											66					-2																						1.862				40																																				-5
8	6.81			663.0.02			Thuislozenzorg					17.714						17.714		0		641																					14.903						505					547											814					-32																										210																																				126
8	6.81			663.0.03			Beschermd wonen					0						0		0
8	6.81			663.0.04			Verslavingszorg					9.394						9.394		0		358																					8.599						43					90											361					-11																						-12																																								-34
8	6.81			663.3.01			Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO)					20						20		0																							20
8	6.81			663.3.03			Beschermd wonen (Decentralisatie WMO)					75.887						75.887		0		48																					68.609						232					165											6.747																															86
8	6.81			667.3.02			Eigen bijdrage beschermd wonen					1.122						1.122		0																																																		1.122
8	6.71			667.3.04			Eigen bijdrage WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)					-5.438						-5.438		0																																																		-5.438
8	6.1			670.0.01			Vrijwilligerswerk					2.432						2.432		0		275																					1.317						55					200											131					-20																						287				188																																				-1
8	6.1			670.0.02			Expertise welzijn					2.066						2.066		0		20																					2.040						1					1											6					-1																																																														-1
8	6.1			670.0.03			Participatie ouderen en gehandicapten					13.513						8.513		5.000		579																					1.675						98					1.506											344					-51																						3.349				1.016																																5.000				-3
8	6.1			670.0.04			Mantelzorg					3.705						3.705		0		118																					1.412						91					645											52					-9																						1.190				208																																				-2
8	6.1			670.0.05			Buurthuis van de Toekomst					7.443						7.443		0		359																					580						249					687											332					-43																						4.798				430																																				51
8	6.1			670.0.06			Emancipatie					1.636						1.636		0		288																					63						7					393											17					-21																						32				857
8	6.1			670.0.08			Maatschappelijke dienstverlening					8.453						8.453		0		190																					1.087						111					334											289					-14																						6.202				257																																				-3
8	6.1			670.3.04			Mantelzorg (Decentralisatie WMO)					2.023						2.023		0		116																					578						4					290											55					-8																						626				363																																				-1
8	6.1			670.3.05			Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO)					5.341						5.341		0		26																					5.300						3					2											14					-2																																																														-2
8	6.2			671.3.02			Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO					2.778						2.778		0		1.185																					398						180					689											259																															14																																				53
8	6.2			671.3.03			Sociale Wijkteams (OCW)					495						495		0																													2					355											138
8	6.71			672.0.02			Persoonsgebonden budgetten WMO (OCW)					4.598						4.598		0		124																					-255						145					482											4.081																																																																			21
8	6.71			672.3.02			Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)					4.848						4.848		0																							-808																						5.656
8	7.1			711.0.01			Ambulancezorg					11.357						11.357		0		7.555																											1.160					2.417											77					-4																																																												130	4	18
8	7.1			714.0.01			Openbare gezondheidszorg					22.950						22.950		0		10.915					1					55											2.202						1.569					5.042											3.705					-930																						106				31																																		23	3	228
8	0.8			960.1.03			Interne/ externe leveringen (OCW)					0						0		0
Subtotaal programma 8												317.621						312.621		5.000		27.085					1			0		55		0									157.132						9.505					18.787											81.912					-5.883						0				275		0		0		0		0		0		18.480		0		3.700		0		54		0		0		0		0		0		0						0					0		0		0	5.000	0	153	7	1.358	0
9	6.1			670.1.01			Preventief Jeugdbeleid					10.441				10.441		0		1.160										3				6.571					325							612							400												-4																									612				775																																				-13
9	7.1			670.4.01			Ambulante Jeugdhulp					7.081				7.081		0		2.647										9									2.248							778							2.448												-64																																																																14	-999
9	6.2			671.1.02			Beheer en exploitatie CJG					4.940				4.940		0		263														501					81							140							1.461												-3																									2.458																																								39
9	6.2			671.4.01			Jeugdteams					13.457				13.457		0		313														362					45							36							235												-10																									11.442																																								1.034
9	6.72			672.4.01			PGB Jeugdhulp					3.984				3.984		0		80														-933					27							8							4.811												-2																																																																	-7
9	6.72			682.4.01			Specialistische Jeugdhulp Wonen en Verblijf					1.066				1.066		0		441																			112							90							548												-30																																																																	-95
9	6.72			682.4.02			Maatwerkdienstverlening 18- (excl PGB)					81.176				81.176		0		597										2				15.407					804							2.093							360												-7																									61.809				646																																				-535
9	6.82			683.4.02			Kinderbescherming					16.334				16.334		0		405														4.529					261							301							47																																					10.791
9	6.82			683.4.03			Geescaleerde zorg 18-					13.403				13.403		0		346														1.021					49							124							126												-7																									11.777				-12																																				-21
9	7.1			715.0.01			Jeugdgezondheidszorg					17.293				17.293		0		12.074										9				-40					814							1.266							3.079												-12																																																																	103
Subtotaal programma 9												169.175				169.175		0		18.326			0			0				23		0		27.418					4.766							5.448							13.515												-139				0						0					0		0		0		0		0		98.889		0		1.409		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							0		0		0		0	0	14	-494	0
12	5.2			530.1.01			Sport- en spelaccommodaties					18.026				18.026		0		7.804			197							32		2							2.112							8.350							1.475												-399																																															-1																68	7	-1.621
12	5.1			530.2.01			Sportverenigingen					16.965				15.365		1.600		2.174			1							-4				100					323							4.166							404												-65																									5.389				2.835																															1.600					42
12	5.2			531.0.01			Groene sportvelden en terreinen					6.791				6.791		0		3.867			275							151									231							2.367							991												-1.038																																																															164	130	-347
Subtotaal programma 12												41.782				40.182		1.600		13.845			473			0				179		2		100					2.666							14.883							2.870												-1.502				0						0					0		0		0		0		0		5.389		0		2.835		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0							0		0		1.600		0	232	137	-1.926	0
20	0.4			011.0.01			Overhead directeur OCW					33.011				33.011		0		20.509			1							5									3.001							1.793							10.024												-630																																																																	-1.692
Subtotaal programma 20												33.011				33.011		0		20.509			1			0				5		0		0					3.001							1.793							10.024												-630				0						0					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							0		0		0		0	0	0	-1.692	0

Totaal Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn												744.184				734.384		9.800		91.674			3.620			0				6.069		111		199.931					21.302							48.813							116.673												-8.726				0						327					0		1.547		0		0		0		202.104		0		48.982		0		54		0		0		0		0		0		0		-1		0							0		0		9.800		49	385	1.470	0	0

Raadsorganisatie
1	0.1			001.2.01			Gemeenteraad					1.513				1.513		0		1.286																										202							25
1	0.1			001.4.01			Ombudsman					672				672		0		390																										54							230												-22																																																															18	2
1	0.1			006.0.01			Bestuursondersteuning Gemeenteraad					2.012				2.012		0		1.190																			2							38							549												-21																																																															159	9	86
1	0.1			006.0.02			Apparaatskosten Gemeenteraad					2.921				2.921		0																					19							143							1.007																																									1.729																																		150	22	-149
1	0.1			006.0.03			Rekenkamer					633				633		0		458																			15							47							113
Subtotaal programma 1												7.751				7.751		0		3.324			0			0				0		0		0					36							484							1.924												-43				0						0					0		0		0		0		0		0		0		1.729		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							0		0		0		0	327	33	-63	0
3	1.2			140.4.01			Antidiscriminatie Voorziening					144				144		0		88																										54							2
Subtotaal programma 3												144				144		0		88			0			0				0		0		0					0							54							2												0				0						0					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0							0		0		0		0	0	0	0	0

Totaal Raadsorganisatie												7.895			7.895	0		3.412		0					0			0		0		0				36								538							1.926											-43			0			0						0						0		0		0		0		0		0		1.729		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					0				0		0		327	33	-63	0

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
3			6.1			621.2.01	Asielzoekers en vluchtelingenbeleid					2.493			2.493	0												106				2.229												158
3			6.5			623.2.01	Inburgering					15			15	0		5																										6							3																																									1
Subtotaal programma 3												2.508			2.508	0		5		0					0			106		0		2.229				0								164							3											0			0			0						0						0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					0				0		0		0	0	0	0
7			6.71			310.3.01	Financiele hulpverlening					3.390			3.390	0		2.535										9								183								415							130											-31																																																															149
7			0.5			310.3.02	Kredietfaciliteiten GKB					686			686	0																												100																																																																						281														305
7			6.3			610.0.01	Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen					421.184			421.184	0		21.044										8				124				2.652								4.083							2.982											-851			387.815			2.645																								2																																	680
7			6.4			611.5.01	Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)					45.114			45.114	0		263																																	44.851
7			6.71			614.0.01	Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid					64.590			64.590	0		11.789										4				45.929				1.579								4.660							978											-1.095			342																											6																																	398
7			6.3			614.3.01	Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO)					3.099			3.099	0		940														2.076				31								60							19											-39																																																															12
7			6.5			623.2.04	Werkgelegenheidsprojecten					55.617			55.617	0		21.010		2								26				9.991				3.262								8.366							9.138											-689						3.050																				826				8																																	627
7			6.1			650.0.02	Kinderopvang SZW					2.616			2.616	0		192														2.305				15								32							70											-5																														1																																	6
7			6.81			663.0.05	Bijzondere hulpverlening huisvesting					220			220	0		201																		8								14							3											-9																																																															3
Subtotaal programma 7												596.516			596.516	0		57.974		2					0			47		0		60.425				7.730								17.730							58.171											-2.719			388.157			5.695						0						0		0		0		0		826		0		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		281					0				0		1.875		0	305	0	0
8			6.6			661.0.01	Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten					11			11	0		422														7.180				102								398							55											-8.166																																																															20
8			6.6			661.0.02	Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten					12			12	0		673														5.193				183								684							348											-7.100																																																															31
8			6.71			662.0.01	Huishoudelijke hulp					2			2	0		1.363										1				7.397				450								643							290											-10.212																																																															70
8			6.71			662.0.02	Vervoer Taxibus					17			17	0																1.305												37							6											-1.331
8			6.71			662.0.03	Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI					-7			-7	0																												11							-18
8			6.71			662.3.01	Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO)					1.432			1.432	0		131														30.905				-18								453							26											-30.070																														1																																	4
8			6.81			663.3.05	Beschermd wonen, indicatie GGZ pgb aanvragen					0			0	0																6.821																														-6.821
8			6.71			667.3.01	Eigen bijdrage WMO (Decentralisatie WMO)					5.466			5.466	0																																														5.466
8			6.81			667.3.03	Eigen bijdrage beschemd wonen (SZW)					-1.100			-1.100	0																																			-1.100
8			6.1			670.2.05	Mantelzorg, logeervoorzieninge (kort verblijf), onderdeel van de maatwerkvoorziening ondersteuning					0			0	0																41																														-41
8			6.2			671.0.01	Advies, informatie en sociaal juridische diensten					5.904			5.904	0		5.007										18								491								708							370											-841																																																															151
8			6.2			671.3.01	Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO)					0			0	0		73																																	7											-80
8			6.71			672.0.01	Persoonsgebonden budgetten WMO					-16			-16	0		113														4.125				48								41							20											-4.372																														1																																	8
8			6.71			672.3.01	Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO)					1			1	0																5.657																														-5.656
Subtotaal programma 8									11.722	11.722	0		7.782	0			0		19		0				68.624		1.256		2.975		4		-69.224												0						0	0												0			0						0						0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		284			0						0		0		0
9		6.1			670.1.03			Jeugbeleid 3DI	-316	-316	0																-113		-7		-196
9		6.72			672.4.02			PGB Jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd) (SZW)	0	0	0														4.742								-4.742
Subtotaal programma 9									-316	-316	0		0	0			0		0		0				4.742		-113		-7		-196		-4.742												0						0	0												0			0						0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			0						0		0		0
20		0.4			015.0.01			Overhead directeur SZW	46.797	46.797	0		18.456						4						245		1.889		4.363		23.367		-1.578																															50																					1
Subtotaal programma 20									46.797	46.797	0		18.456	0			0		4		0				245		1.889		4.363		23.367		-1.578												0						0	0												50			0						0						0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			0						0		0		0

Totaal Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid									657.227	657.227	0		84.217	2			0		176		0				136.265		10.762		25.225		81.349		-78.263												388.157						5.695	0												50			0						0						0		826		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		281		0		0		2.159			0						305		0		0

Totaal lasten 2017									2.780.745	2.393.777	386.968		523.434	7.788			8.274		89.223		183				336.847		84.796		344.140		410.098		-376.180												388.157						11.421	5.520												1.665			72.541						85						0		204.742		0		81.814		0		55		182		200		0		0		1.605		0		15.722		0		29.440		0		386.968		60.277			68.226						19.570		-2.264		6.216

Progr			Product		Omschrijving																				2.2.1		2.2.2		3.1		3.2		3.3		3.4.2		3.5.2		3.6		3.7		3.8		4.1.2		4.3.1				4.3.2				4.3.3				4.3.4				4.3.5				4.3.6				4.3.7				4.3.8				4.3.9				4.4.1				4.4.2				4.4.3				4.4.4			4.4.5				4.4.6			4.4.7	4.4.8	4.4.9	5.1	5.2	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5
	Taakveld													Totaal baten 2017 (incl. onttrekkingen)					Totaal baten		Totaal onttrekkingen				Belastingen op producenten		Belastingen op huishoudens		Grond		Duurzame goederen		Pachten		Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura		Uitgeleend personeel		Huren		Leges en andere rechten		Overige goederen en diensten		Verhaal sociale uitkeringen in geld		Inkomensoverdrachten - Rijk				Inkomensoverdrachten - gemeenten				Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen				Inkomensoverdrachten - provincies				Inkomensoverdrachten - waterschappen				Inkomensoverdrachten - overige overheden				inkomensoverdrachten - Europese Unie				Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen				Inkomensoverdrachten - onverdeeld				Kapitaaloverdrachten - Rijk				Kapitaaloverdrachten - gemeenten				Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen				Kapitaaloverdrachten - provincies			Kapitaaloverdrachten - waterschappen				Kapitaaloverdrachten - overige overheden			Kapitaaloverdrachten - Europese Unie	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - onverdeeld	Rente	Dividenden en winsten	Financiele transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegekende reele en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Overige verrekeningen (verrekening met balans)
Bestuursdienst
2	0.1		001.1.01		College van BenW									218					218		0																						218
2	0.1		002.1.06		Apparaatskosten college van B&W									29					29		0																						24				5
2	0.1		005.0.01		Bestuurlijke samenwerking									1.215					1.215		0																																		1.215
Subtotaal programma 2														1.462					1.462		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		242		0		5				0				1.215				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.6		580.0.01		Media/ICT in de stad									0					0		0
Subtotaal programma 3														0					0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.1		120.0.01		Brandweer en rampenbestrijding									554					554		0																																		554
4	1.2		140.0.01		Strandveiligheid									0					0		0
4	1.2		140.1.01		Bestrijding Onveiligheid									3.809					3.809		0																63				890		474				1.885				49				437																				11
Subtotaal programma 4														4.363					4.363		0				0		0		0		0		0		0		63		0		890		474		0		1.885				49				991				0				0				0				0				11				0				0				0				0				0			0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1		310.4.02		Internationale Stad									66					66		0																						66
11	3.4		310.5.05		Citymarketing									75					75		0																						75
11	3.1		310.5.06		Fonds economische structuurversterking									0					0		0
Subtotaal programma 11														141					141		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		141		0		0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			0				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0.4		010.0.01		Overhead directeur BSD									687					187		500																133						54																																																																				500
20	0.4		010.0.02		Concern bedrijfsvoeringstaken									289					289		0																184						103																																2
20	0.4		010.0.03		Bestuursadvisering en ondersteuning									184					184		0																128						56
Subtotaal programma 20														1.160					660		500				0		0		0		0		0		0		445		0		0		213		0		0				0				0				0				0				0				0				2				0				0				0				0				0			0				0			0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Totaal Bestuursdienst														7.126					6.626		500				0		0		0		0		0		0		508		0		890		1.070		0		1.890				49				2.206				0				0				0				0				13				0				0				0				0				0			0				0			0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Centrale Treasury
16	0.5		330.0.01		Nutsbedrijven									16.387					16.387		0																																																																																								16.387
16	7.1		714.0.02		Geldlening Jacobusstichting									355					355		0																																																																																													355
16	8.2		830.2.01		Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV									4.569					4.569		0																																																																																													4.569
16	0.5		911.0.01		Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar									1.175					1.175		0																																																																																							1.175
16	0.5		913.0.01		Beleggingen									8.052					8.052		0																																																																																							209	7.843
16	0.5		914.0.01		Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar									31.550					30.719		831																						400																																																																	15.157	466		831	48		14.648
16	0.5		914.0.02		Activafinanciering									12.025					-1		12.026																						-1																																																																				12.026
16	0.7		921.0.01		Algemene uitkering gemeentefonds									850.079					850.079		0																										850.079
16	0.8		922.5.01		Lasten en baten Algemene Reserve									43.400					0		43.400																																																																																										43.400
16	0.8		922.5.02		Lasten en baten programmareserves									21.377					0		21.377																																																																																										21.377
16	0.8		922.5.03		Lasten en baten centrale bedrijfsvoeringsreserve									8.890					0		8.890																																																																																										8.890
16	0.8		922.5.04		Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten									0					0		0
16	0.8		922.6.01		Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen									0					0		0
16	0.8		923.0.01		Uitkering deelfonds Sociaal Domein									330.565					330.565		0																										330.565
Subtotaal programma 16														1.328.424					1.241.900		86.524				0		0		0		0		0		0		0		0		0		399		0		1.180.644				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0			0				0			0	0	0	16.541	24.696	0	86.524	48	0	19.572	0	0
17	0.8		922.3.15			Post onvoorzien									0				0		0
17	0.8		922.3.16			Trend en overig onverdeeld									298.737				156		298.581																																																																		156								298.581
Subtotaal programma 17															298.737				156		298.581		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		156				0		0		298.581	0		0			0		0		0

Totaal Centrale Treasury															1.627.161				1.242.056		385.105		0				0		0		0		0		0		0		0		0		399		0		1.180.644		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		16.697				24.696		0		385.105	48		0			19.572		0		0

Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag
3	6.5		623.6.01			Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH)									0				0		0
Subtotaal programma 3															0				0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0	0		0			0		0		0
5	5.3		511.3.02			Kunstzinnige vorming (CVDH)									577				577		0																																																																											577
5	5.3		540.1.02			Beeldende kunst (CVDH)									446				446		0																																																																											446
5	5.3		540.2.02			Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH)									8.977				8.977		0										125								3.686				702																																																					4.464
5	5.4		541.1.02			Musea (CVDH)									2.825				2.825		0																		1.555				4																																																					1.266
Subtotaal programma 5															12.825				12.825		0		0				0		0		125		0		0		0		5.241		0		706		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0	6.753		0			0		0		0
6	4.2		421.0.02			Openbaar basisonderwijs (CVDH)									65				65		0																		55				10
6	4.2		431.0.02			Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH)									82				82		0																		59				23
6	4.2		441.0.02			Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH)									46				46		0										28								18
6	4.3		480.6.02			Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH)									573				573		0																		10				116																																																					447
6	6.1		650.0.03			Kinderopvang (CVDH)									4.534				4.534		0																		4.014				1																																																					519
Subtotaal programma 6															5.300				5.300		0		0				0		0		28		0		0		0		4.156		0		150		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0	966		0			0		0		0
7	6.4		611.1.02			Sociale werkvoorziening (CVDH)									2.878				2.878		0																																																																											2.878
7	6.4		611.3.02			Werkgelegenheidsprojecten (CVDH)									0				0		0
7	6.5		623.2.05			Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH)									0				0		0
Subtotaal programma 7															2.878				2.878		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0	2.878		0			0		0		0
8	6.81		663.0.06			Zorgaccommodaties									1.379				1.379		0																		1.311																																																									68
8	6.1		670.0.09			Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH)									10.042				10.042		0										275								3.685				21																																																					6.061
8	6.1		670.3.03			Mantelzorg (CVDH)									0				0		0
8	7.1		711.0.02			Ambulancevervoer (CVDH)									362				362		0																																																																											362
Subtotaal programma 8															11.783				11.783		0		0				0		0		275		0		0		0		4.996		0		21		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0	6.491		0			0		0		0
9	6.2		716.1.02			Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH)									0				0		0
Subtotaal programma 9															0				0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0	0		0			0		0		0
10	2.1		210.6.02			Gebruik openbare ruimte (CVDH)									2.350				2.350		0										91		1.381						171				25																																																					682
10	3.3		310.1.02			Markten (CVDH)									215				215		0																		36																																																									179
10	5.7		480.1.04			Stadsboerderij (CVDH)									704				704		0																																																																											704
10	5.7		560.1.02			Openbaar Groen (CVDH)									564				564		0																																																																											564
10	5.7		560.2.03			Recreatieve voorzieningen (CVDH)									451				451		0												451
10	7.3		721.0.02			Afvalverwijdering (CVDH)									765				765		0												91										101																																																					573
10	7.5		724.3.02			Algemene begraafplaatsen (CVDH)									5				5		0																																																																											5
Subtotaal programma 10															5.054				5.054		0		0				0		0		91		1.923		0		0		207		0		126		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0	2.707		0			0		0		0
11	3.2		310.4.06			Economisch beleid (CVDH)									1.090				1.090		0																		1.081																																																									9
Subtotaal programma 11															1.090				1.090		0		0				0		0		0		0		0		0		1.081		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0	9		0			0		0		0
12	5.2		530.1.02			Sport- en spelaccommodaties (CVDH)										5.222			5.222		0												1						81				1																																																					5.139
12	5.2		531.0.02			Groene sportvelden en terreinen (CVDH)										2.842			2.842		0												10						822																																																									2.010
Subtotaal programma 12																8.064			8.064		0				0		0		0		0		11		0		0		903		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0	7.149		0			0	0		0
13	2.1		210.9.02			Verkeersmaatregelen (CVDH)										234			234		0																		114																																																									120
13	2.2		212.0.02			Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH)										153			153		0																						153
13	2.2		214.0.02			Parkeren op straat (CVHD)										0			0		0
13	2.2		214.1.02			Parkeergarages (CVHD)										1.161			1.161		0																		605																																																									556
13	5.3		480.1.03			Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH)										141			141		0																																																																											141
Subtotaal programma 13																1.689			1.689		0				0		0		0		0		0		0		0		719		0		153		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0	817		0			0	0		0
14	7.4		723.1.03			Duurzaamheid (CVDH)										0			0		0
14	8.3		820.0.05			Woningbouw (CVDH)										4.948			4.948		0										4.339								608				1
14	8.3		822.3.02			Woonwagencentra (CVDH)										633			633		0																		361				39																																																					233
Subtotaal programma 14																5.581			5.581		0				0		0		0		4.339		0		0		0		969		0		40		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0	233		0			0	0		0
15	3.2		310.4.05			Beheer bedrijfspanden (CVDH)										14.225			14.225		0										8.490		73						5.599				63
15	8.3		821.0.03			Stadsvernieuwing (CVDH)										588			588		0																		586				2
15	8.2		830.0.02			Bouwgrondexploitaties (CVDH)										1.965			1.965		0												58						1.868				39
15	0.3		830.1.02			Erfpacht (CVDH)										18			18		0												18
Subtotaal programma 15																16.796			16.796		0				0		0		0		8.490		149		0		0		8.053		0		104		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0	0		0			0	0		0
18	0.3		960.2.03			Basiswerkplekken primair proces (CVDH)										0			0		0
18	0.3		960.2.04			Plus-producten primair proces (CVDH)										2.632			2.632		0																		801				1																																																					1.830
Subtotaal programma 18																2.632			2.632		0				0		0		0		0		0		0		0		801		0		1		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0	1.830		0			0	0		0
19	6.1		670.0.16			Buurthuis van de toekomst (CVDH)										1.614			1.614		0																		1.368																																																									246
Subtotaal programma 19																1.614			1.614		0				0		0		0		0		0		0		0		1.368		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0	246		0			0	0		0
20	0.4		017.0.01			Overhead directeur CVDH										218			218		0																213						5
20	0.4		960.2.06			Basiswerkplekken Overhead (CVDH)										754			504		250												1						477				26																																																				250
Subtotaal programma 20																972			722		250				0		0		0		0		1		0		213		477		0		31		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		250	0		0			0	0		0

Totaal Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag																76.278			76.028		250				0		0		0		13.348		2.084		0		213		28.971		0		1.333		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		250	30.079		0			0	0		0

Dienst Publiekszaken
3	0.2		003.0.01			Burgerzaken										3.634			2.692		942																				-1		420		1.543																																																		942	730
3	0.2		004.0.01			Baten secretarieleges										12.644			12.644		0																				12.644
Subtotaal programma 3																16.278			15.336		942				0		0		0		0		0		0		0		0		12.643		420		1.543		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		942	730		0			0	0		0
5	5.4		002.1.17			Gemeente archief										282			282		0																				1		36																										245
5	5.6		510.0.02			Openbare bibliotheek										1.976			1.976		0																						1.893																										83
Subtotaal programma 5																2.258			2.258		0				0		0		0		0		0		0		0		0		1		1.929		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		328		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0	0		0			0	0		0
10	7.3		725.0.02			Baten afvalstoffenheffing										61.764			61.764		0				2																60.843		868																																												51
10	7.2		726.0.02			Baten rioolrechten										38.194			38.194		0				3.802		34.095																281																																												16
Subtotaal programma 10																99.958			99.958		0				3.804		34.095		0		0		0		0		0		0		60.843		1.149		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		67				0		0		0	0		0			0	0		0
14	7.4		723.1.04			Duurzaamheid (DPZ)										0			0		0
Subtotaal programma 14																0			0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0				0		0		0	0		0			0	0		0
16	3.3		310.2.01			Compensatieregeling startende ondernemers											0		0		0
16	6.3		614.0.03			Kwijtschelding belastingen											0		0		0
16	0.64		930.0.01			Uitvoering Wet WOZ											278		278		0																						278
16	0.62		931.0.02			Baten onroerende zaakbelasting gebruikers											23.823		23.823		0		23.823
16	0.61		932.0.02			Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen											32.545		32.545		0		31.891																				618																																										36
16	0.62		932.0.03			Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen											31.065		31.065		0		31.065
16	3.4		936.0.01			Baten toeristenbelasting											8.241		8.241		0		8.235																				2																																										4
16	0.64		937.0.01			Baten hondenbelasting											2.113		2.113		0						1.989																118																				5																						1
16	0.64		939.0.01			Baten precariobelasting											16.433		16.433		0												16.429										3																																										1
16	0.64		940.0.02			Overige activiteiten gemeentebelastingen											177		177		0																						177
16	8.3		940.0.04			Perceptielasten omgevingsvergunning											334		334		0																						191																																										143
16	0.63		940.0.05			Perceptielasten parkeerbelasting											1.833		1.833		0																						1.828																																										5
16	1.2		940.0.06			Perceptielasten burgemeestersvergunning											112		112		0																						64																																										48
16	3.3		940.0.07			Perceptielasten BIZ											25		25		0																						24																																										1
Subtotaal programma 16																	116.979		116.979		0		95.014				1.989		0		0		16.429		0		0		0		0		3.303		0		0		0		0		0		0		0				0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		239		0		0				0		0	0		0			0	0
19	1.2		140.1.03			Bestrijding onveiligheid Deco (S)											65		65		0																						65
19	2.1		210.2.06			Onderhoud wegen/straten/pleinen (S)											727		727		0																						727
19	2.1		210.2.07			Aanleg wegen/straten/pleinen (S)											0		0		0
19	2.1		210.3.03			Straatreiniging (S)											3		3		0																						3
19	2.1		210.4.04			Verkeersmanagement (S)											0		0		0
19	2.1		210.5.02			Onderhoud bruggen/viaducten/tunnels (S)											0		0		0
19	2.1		210.6.03			Gebruik openbare ruimte (S)											778		778		0												778
19	6.1		210.8.02			Wijkaanpak (S)											0		0		0
19	5.7		221.2.02			Grachten en vaarten (S)											0		0		0
19	2.4		240.0.02			Waterkering (S)											0		0		0
19	5.7		560.1.03			Openbaar groen (S)											35		35		0												29										1										5
19	5.7		560.2.04			Speelvoorzieningen (S)											0		0		0
19	5.7		560.2.05			Recreatieve voorzieningen (S)											220		220		0																						220
19	6.1		670.0.13			Buurthuis van de Toekomst (S)											0		0		0
19	6.1		670.0.14			Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S)											21		21		0																						21
19	6.1		670.0.15			Vrijwilligerswerk (S)											0		0		0
19	6.1		670.1.04			Preventief Jeugdbeleid (S)											0		0		0
19	7.4		723.7.03			Wijkleefbaarheid (S)											0		0		0
19	7.4		723.8.02			Graffitibestrijding (S)											12		12		0																						12
19	7.4		723.9.02			Bewonersinitiatieven duurzaamheid											0		0		0
19	0.64		939.0.04			Baten precariobelasting (S)											7		7		0												7
Subtotaal programma 19																	1.868		1.868		0		0				0		0		0		814		0		0		0		0		1.049		0		0		0		0		5		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0	0		0			0	0
20	0.4		014.0.01			Overhead directeur DPZ											47		47		0																						47
Subtotaal programma 20																	47		47		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		47		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0	0		0			0	0

Totaal Dienst Publiekszaken																	237.388		236.446		942		98.818				36.084		0		0		17.243		0		0		0		73.487		7.897		1.543		0		0		0		5		0		0				0		5		0		0		328		0		0		0		0		0		0		0		306		0		0				942		730	0		0			0	0

Dienst Stadsbeheer
5	5.4		541.4.01			Archeologie											22		22		0																						2										20
Subtotaal programma 5																	22		22		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		20		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0			0
10	1.2		140.2.01			Dierenbescherming											1		1		0																						1
10	2.1		210.1.01			Gladheidbestrijding											32		32		0																						32
10	2.1		210.2.01			Onderhoud wegen/straten/pleinen											5.084		29		5.055																						29																																																5.055
10	2.1		210.2.04			Herinrichting buitenruimte											9		9		0																						9
10	2.1		210.3.01			Straatreiniging											865		865		0																						44																				821
10	2.1		210.4.01			Openbare verlichting											1		1		0																																										1
10	2.1		210.5.01			Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels											28		28		0												3										1																				24
10	2.1		210.6.01			Gebruik openbare ruimte											1.025		1.025		0										1		20								949		55
10	1.2		210.7.02			Regionaal fietsendepot (DSB)											168		168		0																												138		30
10	2.4		221.1.01			Binnenhavens											138		138		0												3								135
10	2.4		221.2.01			Grachten en vaarten											133		133		0																						21																																																		112
10	3.3		310.1.01			Markten											8		8		0																						3																				5
10	3.3		311.1.01			Baten marktgelden											4.226		4.226		0																		1.709		2.224		293
10	5.7		480.1.02			Stadsboerderijen											13		13		0																						10																				3
10	5.7		560.1.01			Openbaar groen											563		563		0										59										37		127										147										193
10	5.7		560.2.01			Recreatieve voorzieningen											1.765		1.765		0												1.749										8										8
10	7.3		721.0.01			Afvalverwijdering											2.570		2.570		0																		2.232				338
10	7.2		722.0.01			Riolering en waterzuivering											63		63		0																		63
10	7.5		732.3.01			Baten begraafplaatsrechten											2.191		2.191		0																				1.977																																								214
10	7.4		723.5.01			Ongediertebedstrijding (DSB)											0		0		0
10	1.2		723.6.01			Leefbaarheid GSB (toezicht)											394		394		0										5																																389
10	7.5		724.3.01			Algemene begraafplaatsen											140		140		0																						139																				1
10	3.3		913.0.02			Reclame-opbrengsten											2.957		2.957		0																						2.957
10	0.8		922.0.01			Algemene baten en lasten (DSB)											813		0		813																																																																						813
Subtotaal programma 10																	23.187		17.319		5.868		0				0		0		65		1.775		0		0		4.004		5.322		4.067		0		0		138		30		155		0		0				0		1.437		0		0		0		0		0		0		0		0		214		0		0		0		0		5.868		112		0	0		0			0
11	2.4		220.0.01			Zeehavens											795		795		0												17								647		131
Subtotaal programma 11																	795		795		0		0				0		0		0		17		0		0		0		647		131		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0			0
13	2.1		210.2.02			Aanleg wegen, straten en pleinen											10.758		2.970		7.788																						32																												2.918		20																		7.788
13	2.1		210.4.02			Verkeersmanagement											119		119		0																																										183								-64
13	2.2		214.0.01			Parkeren op straat											2.021		101		1.920										2										99																																																		1.920
13	1.2		214.0.04			Parkeren handhaving											5		5		0										5
13	2.2		214.1.01			Parkeergarages											73		1		72																																										1																												72
13	0.63		215.0.01			Baten parkeerbelasting											50.876		50.876		0																				50.876
13	4.3		480.1.01			Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)											457		457		0																						457
13	7.4		723.1.01			Milieubeleid en milieubeheer											2.274		2.274		0																						19																														2.255
13	7.4		723.2.01			Bestrijding geluidshinder											4		4		0																						4
13	7.4		723.3.01			Milieuvergunningen											8		8		0																						8
13	7.4		723.4.01			Bodembescherming en bodemsanering											1.173		1		1.172																						1																																														1.172
Subtotaal programma 13																	67.768		56.816		10.952		0				0		0		7		0		0		0		0		50.975		521		0		0		0		0		0		0		0		0		184		0		0		0		2.854		2.275		0		0		0		0		0		0		0		0		10.952		0		0		0	0				0
14	7.4		723.1.02			Duurzaamheid (DSB)											35		35		0																						35
Subtotaal programma 14																	35		35		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				0
20	0.4		012.0.01			Overhead directeur DSB											4		4		0																						4
Subtotaal programma 20																	4		4		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0				0

Totaal Dienst Stadsbeheer																	91.811		74.991		16.820		0				0		0		72		1.792		0		0		4.004		56.944		4.760		0		0		138		30		175		0		0		0		1.621		0		0		0		2.854		2.275		0		0		0		214		0		0		0		0		16.820		112		0		0	0				0

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
10	2.1		210.2.05			Herinrichting buitenruimte (DSO)											447		447		0								9		8												169																																																					261
Subtotaal programma 10																	447		447		0		0				0		9		8		0		0		0		0		0		169		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	261				0
11	3.1		310.4.07			Industrieschappen											795		795		0																762						33
11	3.4		310.5.01			Citymarketing											0		0		0
11	3.4		310.5.02			Stedelijke economie											8.586		4.214		4.372		1.057														0						201																		99																										2.857		4.372							0
11	3.1		310.5.03			Kenniseconomie en innovatie											131		131		0																						1						149										117		-203																																			67
11	3.1		310.5.04			Fonds economische Structuurversterking											3.960		0		3.960																																																																				3.960
Subtotaal programma 11																	13.472		5.140		8.332		1.057				0		0		0		0		0		762		0		0		235		0		0		149		0		0		0		0		117		-104		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.857		8.332		0		0		0	67				0
13	2.1		210.9.01			Verkeersmaatregelen											5.249		417		4.832																						137																		280																												4.832							0
13	2.2		214.2.01			Parkeren											0		0		0																																																																											0
13	2.5		212.0.01			Groei aandeel openbaar vervoer											0		0		0																																																																											0
Subtotaal programma 13																	5.249		417		4.832		0				0		0		0		0		0		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		280		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4.832		0		0		0	0				0
14	7.4		723.5.02			Ongediertebestrijding (DSO)											0		0		0
14	7.4		723.9.01			Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie											1.130		0		1.130																																																																				1.130
14	8.3		820.0.01			Woningbouw											3.050		695		2.355																45										573																																77										2.355
14	8.3		821.0.02			Stadsvernieuwing woningen											2.755		571		2.184																						3				568																																										2.184
14	8.3		822.1.01			Woonbeleid											719		278		441																				194		84																																														441
14	8.3		822.3.01			Woonwagencentra											0		0		0
14	8.3		822.5.01			Bouw-, woning- en welstandstoezicht											478		468		10																						468																																														10
Subtotaal programma 14																	8.132		2.012		6.120		0				0		0		0		0		0		45		0		194		555		0		1.141		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		77		0		0		0		0		6.120		0		0		0	0				0
15	8.3		003.0.03			Kernregistraties											307		307		0																						307
15	3.2		310.4.04			Beheer bedrijfspanden											3.731		0		3.731																																																																				3.731
15	8.1		810.3.01			Bestemmingsplannen											1		1		0																						1
15	8.3		821.0.01			Stadsvernieuwing											20.036		16.401		3.635								2.401		3.237						87				-88		1.118																		2.726								2.450										631										3.635		517					3.322
15	8.3		823.0.01			Baten omgevingsvergunningen											31.175		31.175		0																				31.130		45
15	8.2		830.0.01			Bouwgrondexploitaties											90.987		69.698		21.289						0		63.841								21				-1		590																		215																		-213				35						21.289						0	5.210
15	0.3		830.1.01			Erfpacht											17.462		17.462		0						0		2.201				14.171										1.068																																								22
15	0.5		830.1.03			Rente Fonds Canons Ineens											0		0		0
15	0.64		939.0.02			Baten precariobelasting (DSO)											13		13		0												13
Subtotaal programma 15																	163.712		135.057		28.655		0				0		68.443		3.237		14.184		0		108		0		31.041		3.129		0		0		0		0		0		0		0		0		2.941		0		0		0		2.450		0		0		0		0		418		0		57		0		0		28.655		517		0		0	8.532				0
20	0.4		013.0.01			Overhead directeur DSO											0		0		0
Subtotaal programma 20																	0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0			0

Totaal Dienst Stedelijke Ontwikkeling																	191.012		143.073		47.939		1.057				0		68.452		3.245		14.184		0		915		0		31.235		4.225		0		1.141		149		0		0		0		0		117		3.117		0		0		0		2.450		0		0		0		0		495		0		57		0		2.857		47.939		517		0		0	8.860			0

Gemeentelijke Accountantsdienst
16			0.1		001.0.01				Niet overhead directeur GAD								0		0		0
16			0.8		960.1.07				Interne / Externe leveringen (GAD)								363		363		0																						363																																														0		0
Subtotaal programma 16																	363		363		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		363		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0			0
20			0.4		018.0.01				Overhead directeur GAD								351		124		227																						13																																														227		111
Subtotaal programma 20																	351		124		227		0				0		0		0		0		0		0		0		0		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		227		111		0		0	0			0

Totaal Gemeentelijke Accountantsdienst																	714		487		227		0				0		0		0		0		0		0		0		0		376		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		227		111		0		0	0			0

Heaghe Groep
7			6.4		611.1.01				Sociale werkvoorziening								27.160		26.726		434																		1				25.768				903										44		10																														434
Subtotaal programma 7																	27.160		26.726		434		0				0		0		0		0		0		0		1		0		25.768		0		903		0		0		0		0		44		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		434		0		0		0	0			0
10			2.1		210.7.03				Regionaal fietendepot (HGR)								424		424		0																						424
Subtotaal programma 10																	424		424		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		424		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0			0
20			0.4		016.0.01				Overhead directeur HGR								0		0		0
Subtotaal programma 20																	0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0			0

Totaal Heaghe Groep																	27.584		27.150		434		0				0		0		0		0		0		0		1		0		26.192		0		903		0		0		0		0		44		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		434		0		0		0	0			0

Intern Dienstencentrum
18			0.9		090.0.01				Vennootschapbelasting								0		0		0
18			0.4		960.2.01				Basiswerkplekken								0		0		0
18			0.8		960.2.02				Plus-producten								2.555		2.555		0																						2.555																																														0
Subtotaal programma 18																	2.555		2.555		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		2.555		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0			0
20			0.4		019.0.01				Overhead directeur IDC								3.221		2.721		500																24						1.493																																														500		1.204
Subtotaal programma 20																	3.221		2.721		500		0				0		0		0		0		0		24		0		0		1.493		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500		1.204		0		0	0			0

Totaal Intern Dienstencentrum																	5.776		5.276		500		0				0		0		0		0		0		24		0		0		4.048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500		1.204		0		0	0			0

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
3			4.3		482.0.02				Volwasseneneducatie (inburgering)								0		0		0
3			5.6		580.0.02				Media/ICT in de stad (OCW)								25		25		0																						25
3			6.1		670.2.01				Integratie en Burgerschap								222		222		0																						222
Subtotaal programma 3																	247		247		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		247		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0			0
5			5.3		053.0.01				Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurpresentatie								4		4		0																																																																						4
5			5.3		511.3.01				Kunstzinnige vorming								0		0		0
5			5.3		540.1.01				Beeldende kunst								0		0		0
5	5.3		540.2.01					Accommodaties voor kunstbeoefening						0					0		0
5	5.3		540.3.01					Muziek, zang en opera						0					0		0
5	5.3		540.4.01					Toneel en dans						0					0		0
5	5.3		540.5.01					Film, video en letterkunde						0					0		0
5	5.3		540.6.01					Amateur kunst						0					0		0
5	5.3		540.7.01					Overige kunst						0					0		0
5	5.4		541.1.01					Musea						0					0		0
Subtotaal programma 5														4					4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0
6	4.3		420.0.02					Openbaar basisonderwijs subs POO						0					0		0
6	4.2		421.0.01					Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)						0					0		0
6	4.2		431.0.01					Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)						0					0		0
6	4.2		441.0.01					Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)						0					0		0
6	4.3		480.2.01					Onderwijsachterstandsbeleid						43.934					43.934		0																								43.934
6	4.3		480.2.02					Voor- en vroegschoolse educatie						0					0		0
6	4.3		480.3.01					Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten						0					0		0
6	4.3		480.4.01					Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding						0					0		0
6	4.3		480.5.01					Leerlingenvervoer						11					11		0																				11
6	4.3		480.6.01					Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid						1.799					1.053		746																				91				962																																										746
6	4.3		480.8.01					Gymnastiek- en schoollokalen						32					32		0																				32
6	4.3		482.0.01					Volwasseneneducatie						4.676					4.676		0																								4.676
6	6.1		650.0.01					Kinderopvang OCW						910					910		0																		119		791
Subtotaal programma 6														51.362					50.616		746		0		0		0		0		0		0		0		0		119		925		0		49.572		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		746		0		0		0		0		0
8	6.6		661.0.03					Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW)						0					0		0
8	6.6		661.0.04					Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten (OCW)						103					103		0																				103
8	6.71		662.0.04					Huishoudelijke hulp (OCW)						0					0		0
8	6.71		662.0.05					Vervoer Taxibus (OCW)						2.200					0		2.200																																																																		2.200
8	6.71		662.3.03					Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO						0					0		0
8	6.71		662.3.04					Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - (OCW)						160					160		0																						160
8	6.81		663.0.01					Huiselijk geweld						634					634		0																								483		151
8	6.81		663.0.02					Thuislozenzorg						0					0		0
8	6.81		663.0.03					Beschermd wonen						0					0		0
8	6.81		663.0.04					Verslavingszorg						1.188					1.188		0																								1.188
8	6.81		663.3.01					Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO)						0					0		0
8	6.81		663.3.03					Beschermd wonen (Decentralisatie WMO)						160					160		0																						160
8	6.81		667.3.02					Eigen bijdrage beschermd wonen						5.250					5.250		0												5.250
8	6.71		667.3.04					Eigen bijdrage WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)						-703					-703		0												-703
8	6.1		670.0.01					Vrijwilligerswerk						137					137		0												137
8	6.1		670.0.02					Expertise welzijn						0					0		0
8	6.1		670.0.03					Participatie ouderen en gehandicapten						0					0		0
8	6.1		670.0.04			Mantelzorg					0		0						0
8	6.1		670.0.05			Buurthuis van de Toekomst					0		0						0
8	6.1		670.0.06			Emancipatie					0		0						0
8	6.1		670.0.08			Maatschappelijke dienstverlening					0		0						0
8	6.1		670.3.04			Mantelzorg (Decentralisatie WMO)					0		0						0
8	6.1		670.3.05			Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO)					0		0						0
8	6.2		671.3.02			Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO					0		0						0
8	6.2		671.3.03			Sociale Wijkteams (OCW)					0		0						0
8	6.71		672.0.02			Persoonsgebonden budgetten WMO (OCW)					0		0						0
8	6.71		672.3.02			Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) (OCW)					0		0						0
8	7.1		711.0.01			Ambulancezorg					12.108		12.108						0																				11.451				657
8	7.1		714.0.01			Openbare gezondheidszorg					10.995		10.995						0														188						7.851				2.950		4																																										2
8	0.8		960.1.03			Interne/ externe leveringen (OCW)					1.000		0						1.000																																																																		1.000
Subtotaal programma 8											33.232		30.032						3.200		0		0		0		0		0		4.684		188		0		0		19.405		320		5.278		155		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3.200		2		0		0		0		0
9	6.1		670.1.01			Preventief Jeugdbeleid					0		0						0
9	7.1		670.4.01			Ambulante Jeugdhulp					139		139						0														72		66				1
9	6.2		671.1.02			Beheer en exploitatie CJG					82		82						0																										82
9	6.2		671.4.01			Jeugdteams					0		0						0
9	6.72		672.4.01			PGB Jeugdhulp					0		0						0
9	6.72		682.4.01			Specialistische Jeugdhulp Wonen en Verblijf					0		0						0
9	6.72		682.4.02			Maatwerkdienstverlening 18- (excl PGB)					409		409						0																				82						327
9	6.82		683.4.02			Kinderbescherming					0		0						0
9	6.82		683.4.03			Geescaleerde zorg 18-					0		0						0
9	7.1		715.0.01			Jeugdgezondheidszorg					2.838		2.838						0																65				1.025				848										888				12
Subtotaal programma 9											3.468		3.468						0		0		0		0		0		0		0		72		131		0		1.108		0		848		409		0		0		0		888		0		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
12	5.2		530.1.01			Sport- en spelaccommodaties					8.096		8.096						0																4.043				2.092																																																1.961
12	5.1		530.2.01			Sportbeleid en activering					1.702		758						944																				758																																														944
12	5.2		531.0.01			Groene sportvelden en terreinen					8.620		8.620						0														13		1.231				252																																																7.124
Subtotaal programma 12											18.418		17.474						944		0		0		0		0		0		0		13		5.274		0		3.102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		944		9.085		0		0		0		0
20	0.4		011.0.01			Overhead directeur OCW					177		177						0														-3						106				68														6
Subtotaal programma 20											177		177						0		0		0		0		0		0		0		-3		0		0		106		0		68		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Totaal Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn											106.908		102.018						4.890		0		0		0		0		0		4.684		270		5.405		119		24.893		320		55.766		564		0		0		0		888		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4.890		9.091		0		0		0		0

Raadsorganisatie
1	0.1		001.2.01			Gemeenteraad					0		0						0
1	0.1		001.4.01			Ombudsman					46		46						0																				35																																																11
1	0.1		006.0.01			Bestuursondersteuning Gemeenteraad					0		0						0
1	0.1		006.0.02			Apparaatskosten Gemeenteraad					8		8						0																				8
1	0.1		006.0.03			Rekenkamer					0		0						0
Subtotaal programma 1											54		54						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0
3		1.2		140.4.01			Antidiscriminatie Voorziening			0		0						0
Subtotaal programma 3										0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Totaal Raadsorganisatie										54		54						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		0

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
3		6.1		621.2.01			Asielzoekers en vluchtelingenbeleid			1.810		1.810						0																																		1.810
3		6.5		623.2.01			Inburgering			401		401						0																						40																																														361
Subtotaal programma 3										2.211		2.211						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40		0		0		0		0		0		1.810		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		361		0		0		0		0
7		6.71		310.3.01			Financiele hulpverlening			967		967						0														4						963
7		0.5		310.3.02			Kredietfaciliteiten GKB			5.205		5.205						0																				41																																								5.164
7		6.3		610.0.01			Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen			361.394		360.394						1.000														38						37		11.898		348.421																																										1.000
7		6.4		611.5.01			Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie)			0		0						0
7		6.71		614.0.01			Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid			1.964		1.964						0												1.201		22						384		2				355
7		6.3		614.3.01			Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO)			0		0						0
7		6.5		623.2.04			Werkgelegenheidsprojecten			15.241		10.123						5.118														177						456																8.928																														5.118		562
7		6.1		650.0.02			Kinderopvang SZW			74		74						0												74
7		6.81		663.0.05			Bijzondere hulpverlening huisvesting			0		0						0
Subtotaal programma 7										384.845		378.727						6.118		0		0		0		0		0		1.275		241		0		0		1.881		11.900		348.421		355		0		0		0		0		8.928		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.164		0		0		6.118		562		0		0		0		0
8		6.6		661.0.01			Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten			11		11						0														1						-1		11
8		6.6		661.0.02			Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten			12		12						0														2						-1		11
8		6.71		662.0.01			Huishoudelijke hulp			2		2						0														4						-2
8		6.71		662.0.02			Vervoer Taxibus			17		17						0												17
8		6.71		662.0.03			Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI			0		0						0
8		6.71		662.3.01			Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO)			1.432		1.432						0																						1.432
8		6.81		663.3.05			Beschermd wonen, indicatie GGZ pgb aanvragen			0		0						0
8		6.71		667.3.01			Eigen bijdrage WMO (Decentralisatie WMO)			5.466		5.466						0												5.466
8		6.81		667.3.03			Eigen bijdrage beschemd wonen (SZW)			-1.100		-1.100						0												-1.100
8		6.1		670.2.05			Mantelzorg, logeervoorzieninge (kort verblijf), onderdeel van de maatwerkvoorziening ondersteuning			0		0						0
8		6.2		671.0.01			Advies, informatie en sociaal juridische diensten			515		515						0														9						-6				512
8		6.2		671.3.01			Sociale wijkteams (Decentralisatie WMO)			0		0						0
8		6.71		672.0.01			Persoonsgebonden budgetten WMO			-16		-16						0																						-16
8		6.71		672.3.01			Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO)			1		1						0																						1
Subtotaal programma 8										6.340		6.340						0		0		0		0		0		0		4.383		16		0		0		-10		1.439		512		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9		6.1		670.1.03			Jeugbeleid 3DI			0		0						0
9		6.72		672.4.02			PGB Jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd) (SZW)			0		0						0
Subtotaal programma 9										0		0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
20		0.4		015.0.01			Overhead directeur SZW			1.871		1.871						0														409																																																						1.462
Subtotaal programma 20										1.871		1.871						0		0		0		0		0		0		0		409		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.462		0		0		0		0

Totaal Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid										395.267		389.149						6.118		0		0		0		0		0		5.658		666		0		0		1.871		13.379		348.933		355		0		0		0		1.810		8.928		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5.164		0		0		6.118		2.385		0		0		0		0

Totaal baten 2017										2.767.079		2.303.354						463.725		99.875		36.084		68.452		16.665		35.303		10.342		2.596		38.381		162.675		77.107		15.242		1.589.277		1.255		2.236		180		0		2.742		9.055		4.774		0		0		328		5.304		2.275		0		0		0		709		0		22.224		24.696		2.857		463.725		44.288		0		19.572		8.860		0