Producten
(bedragen x € 1.000,-) | ||||||||||
Uitkomst 2017 | Begroting 2017 | Resultaat 2017 | ||||||||
Programma / | Dienst | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 - Gemeenteraad | ||||||||||
001.2A Gemeenteraad | ROR | 1.513 | 1.513 | 1.665 | 0 | 1.665 | 152 | 0 | 152 | |
001.4A Ombudsman | ROR | 672 | 46 | 626 | 695 | 35 | 660 | 23 | 11 | 34 |
006.0A Bestuursondersteuning Gemeenteraad | ROR | 2.012 | 2.012 | 2.304 | 0 | 2.304 | 292 | 0 | 292 | |
006.0B Apparaatskosten Gemeenteraad | ROR | 2.921 | 7 | 2.914 | 3.031 | 0 | 3.031 | 110 | 7 | 117 |
006.0C Rekenkamer | ROR | 633 | 633 | 661 | 0 | 661 | 28 | 0 | 28 | |
Totaal 01 - Gemeenteraad | 7.751 | 53 | 7.698 | 8.356 | 35 | 8.321 | 604 | 19 | 623 | |
02 - College en Bestuur | ||||||||||
001.1A College van BenW | BSD | 1.746 | 218 | 1.528 | 1.574 | 0 | 1.574 | -172 | 218 | 46 |
002.1F Apparaatskosten college van B&W | BSD | 2.469 | 29 | 2.440 | 2.209 | 0 | 2.209 | -260 | 29 | -231 |
005.0A Bestuurlijke samenwerking | BSD | 2.094 | 1.215 | 879 | 2.095 | 0 | 2.095 | 1 | 1.215 | 1.216 |
Totaal 02 - College en Bestuur | 6.309 | 1.462 | 4.847 | 5.878 | 0 | 5.878 | -431 | 1.461 | 1.031 | |
03 - Dienstverlening | ||||||||||
623.6A Huisvesting wijkgerichte werkgelegenheidsprojecten (CVDH) | CVDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003.0A Burgerzaken | DPZ | 19.711 | 3.634 | 16.078 | 16.201 | 1.778 | 14.423 | -3.511 | 1.856 | -1.655 |
004.0A Baten secretarieleges | DPZ | 5.318 | 12.644 | -7.326 | 5.207 | 12.380 | -7.172 | -111 | 264 | 154 |
482.0B Volwasseneneducatie (inburgering) | OCW | 905 | 0 | 905 | 916 | 0 | 916 | 11 | 0 | 11 |
580.0B Media/ICT in de stad (OCW) | OCW | 1.539 | 25 | 1.514 | 1.585 | 0 | 1.585 | 46 | 25 | 71 |
670.2A Integratie en Burgerschap | OCW | 4.617 | 222 | 4.396 | 6.281 | 0 | 6.281 | 1.664 | 222 | 1.885 |
140.4A Antidiscriminatie Voorziening | ROR | 143 | 0 | 143 | 270 | 0 | 270 | 127 | 0 | 127 |
621.2A Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | SZW | 2.493 | 1.810 | 682 | 2.432 | 2.028 | 404 | -61 | -218 | -279 |
623.2A Inburgering | SZW | 15 | 401 | -385 | 184 | 542 | -357 | 169 | -141 | 28 |
Totaal 03 - Dienstverlening | 34.741 | 18.736 | 16.007 | 33.076 | 16.728 | 16.350 | -1.665 | 2.008 | 343 | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | ||||||||||
120.0A Brandweer en rampenbestrijding | BSD | 40.192 | 554 | 39.638 | 40.461 | 474 | 39.987 | 269 | 80 | 349 |
140.0A Strandveiligheid | BSD | 862 | 0 | 862 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 |
140.1A Bestrijding Onveiligheid | BSD | 18.483 | 3.809 | 14.674 | 17.980 | 3.472 | 14.508 | -503 | 337 | -166 |
140.1D Bestrijding Onveiligheid (DSO) | DSO | 633 | 0 | 633 | 173 | 0 | 173 | -460 | 0 | -460 |
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid | 60.170 | 4.363 | 55.807 | 59.476 | 3.946 | 55.530 | -693 | 417 | -276 | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | ||||||||||
511.3B Kunstzinnige vorming (CVDH) | CVDH | 0 | 577 | -577 | 0 | 577 | -577 | 0 | 0 | 0 |
540.1B Beeldende kunst (CVDH) | CVDH | 326 | 446 | -120 | 349 | 446 | -97 | 23 | 0 | 23 |
540.2B Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH) | CVDH | 11.895 | 8.977 | 2.918 | 10.969 | 9.022 | 1.947 | -926 | -45 | -971 |
541.1B Musea (CVDH) | CVDH | 2.384 | 2.825 | -441 | 2.916 | 2.821 | 95 | 532 | 4 | 536 |
002.1Q Gemeente archief | DPZ | 3.054 | 282 | 2.772 | 2.782 | 240 | 2.542 | -273 | 42 | -231 |
510.0B Openbare bibliotheek | DPZ | 22.328 | 1.976 | 20.352 | 22.176 | 1.920 | 20.256 | -152 | 56 | -96 |
541.4A Archeologie | DSB | 1.089 | 22 | 1.067 | 1.177 | 0 | 1.177 | 88 | 22 | 110 |
053.0A Cultuurpresentatie, Cultuurproductie en Cultuurparticipatie | OCW | 43.971 | 4 | 43.968 | 43.800 | 0 | 43.800 | -171 | 4 | -168 |
511.3A Kunstzinnige vorming | OCW | -47 | 0 | -47 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 |
540.1A Beeldende kunst | OCW | 49 | 0 | 49 | 83 | 0 | 83 | 34 | 0 | 34 |
540.2A Accommodaties voor kunstbeoefening | OCW | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
540.3A Muziek, zang en opera | OCW | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
540.4A Toneel en dans | OCW | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 |
540.6A Amateur kunst | OCW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
540.7A Overige kunst | OCW | -7 | 0 | -7 | 116 | 0 | 116 | 123 | 0 | 123 |
541.1A Musea | OCW | 17.620 | 0 | 17.620 | 17.576 | 0 | 17.576 | -44 | 0 | -44 |
Totaal 05 - Cultuur en Bibliotheek | 102.704 | 15.109 | 87.596 | 101.988 | 15.026 | 86.962 | -718 | 83 | -635 | |
06 - Onderwijs | ||||||||||
421.0B Openbaar basisonderwijs (CVDH) | CVDH | 12.922 | 65 | 12.856 | 12.878 | 38 | 12.840 | -44 | 27 | -16 |
431.0B Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH) | CVDH | 2.967 | 82 | 2.885 | 2.149 | 284 | 1.865 | -819 | -202 | -1.021 |
441.0B Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH) | CVDH | 8.736 | 46 | 8.690 | 8.050 | 18 | 8.032 | -686 | 28 | -658 |
480.6B Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH) | CVDH | -1.017 | 574 | -1.590 | 891 | 572 | 319 | 1.908 | 2 | 1.909 |
650.0C Kinderopvang (CVDH) | CVDH | 2.762 | 4.534 | -1.772 | 3.732 | 4.929 | -1.198 | 969 | -395 | 575 |
420.0B Openbaar basisonderwijs subs POO | OCW | 21 | 0 | 21 | 27 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 |
421.0A Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | OCW | 12.629 | 0 | 12.629 | 12.039 | 0 | 12.039 | -590 | 0 | -590 |
431.0A Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | OCW | 1.015 | 0 | 1.015 | 1.117 | 0 | 1.117 | 102 | 0 | 102 |
441.0A Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | OCW | 4.132 | 0 | 4.132 | 4.107 | 0 | 4.107 | -25 | 0 | -25 |
480.2A Onderwijsachterstandsbeleid | OCW | 53.436 | 43.934 | 9.502 | 51.047 | 42.672 | 8.375 | -2.389 | 1.262 | -1.127 |
480.2B Voor- en vroegschoolse educatie | OCW | 3.714 | 0 | 3.714 | 3.712 | 0 | 3.712 | -2 | 0 | -2 |
480.3A Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | OCW | 1.203 | 0 | 1.203 | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 |
480.4A Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | OCW | 1.611 | 0 | 1.611 | 1.611 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 |
480.5A Leerlingenvervoer | OCW | 5.247 | 11 | 5.236 | 5.491 | 0 | 5.491 | 244 | 11 | 255 |
480.6A Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | OCW | 21.652 | 1.799 | 19.853 | 25.649 | 3.761 | 21.888 | 3.997 | -1.962 | 2.035 |
480.8A Gymnastiek- en schoollokalen | OCW | 32 | 32 | 0 | 54 | 54 | 0 | 22 | -22 | 0 |
482.0A Volwasseneneducatie | OCW | 7.003 | 4.676 | 2.327 | 6.928 | 4.615 | 2.313 | -75 | 61 | -14 |
650.0A Kinderopvang OCW | OCW | 2.212 | 910 | 1.302 | 2.376 | 832 | 1.544 | 164 | 78 | 242 |
Totaal 06 - Onderwijs | 140.277 | 56.663 | 83.614 | 143.061 | 57.775 | 85.285 | 2.783 | -1.112 | 1.672 | |
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | ||||||||||
611.1B Sociale werkvoorziening (CVDH) | CVDH | -216 | 2.879 | -3.094 | 8 | 2.878 | -2.870 | 224 | 1 | 224 |
611.3B Werkgelegenheidsprojecten (CVDH) | CVDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
623.2E Reintegratie- en participatievoorzieningen (CVDH) | CVDH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
611.1A Sociale werkvoorziening | HGR | 12.511 | 27.160 | -14.649 | 30.796 | 26.803 | 3.993 | 18.286 | 357 | 18.642 |
310.3A Financiele hulpverlening | SZW | 3.390 | 967 | 2.423 | 3.586 | 919 | 2.667 | 196 | 48 | 244 |
310.3B Kredietfaciliteiten GKB | SZW | 686 | 5.205 | -4.519 | 1.136 | 5.246 | -4.110 | 450 | -41 | 409 |
610.0A Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | SZW | 421.184 | 361.394 | 59.790 | 399.116 | 363.299 | 35.817 | -22.069 | -1.905 | -23.974 |
611.5A Sociale werkvoorziening (Decentralisatie participatie) | SZW | 45.114 | 0 | 45.114 | 45.154 | 0 | 45.154 | 39 | 0 | 39 |
614.0A Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | SZW | 64.590 | 1.964 | 62.626 | 63.381 | 3.606 | 59.776 | -1.208 | -1.642 | -2.850 |
614.3A Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO) | SZW | 3.099 | 0 | 3.099 | 3.194 | 0 | 3.194 | 95 | 0 | 95 |
623.2D Werkgelegenheidsprojecten | SZW | 55.617 | 15.241 | 40.376 | 70.531 | 19.209 | 51.322 | 14.914 | -3.968 | 10.946 |
650.0B Kinderopvang SZW | SZW | 2.616 | 74 | 2.542 | 1.683 | 90 | 1.593 | -933 | -16 | -949 |
663.0E Bijzondere hulpverlening huisvesting | SZW | 220 | 0 | 219 | 302 | 0 | 302 | 82 | 0 | 83 |
Totaal 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 608.811 | 414.884 | 193.927 | 618.888 | 422.050 | 196.839 | 10.076 | -7.166 | 2.910 | |
08 - Zorg en Welzijn | ||||||||||
663.0F Zorgaccomodaties (CVDH) | CVDH | 1.262 | 1.379 | -117 | 1.215 | 1.377 | -162 | -47 | 2 | -45 |
670.0I Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH) | CVDH | 3.687 | 10.042 | -6.355 | 3.618 | 10.356 | -6.739 | -69 | -314 | -383 |
711.0B Ambulancevervoer (CVDH) | CVDH | 190 | 362 | -172 | 178 | 362 | -184 | -12 | 0 | -12 |
661.0C Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten (OCW) | OCW | 9.175 | 0 | 9.175 | 9.265 | 0 | 9.265 | 90 | 0 | 90 |
661.0D Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten (OCW) | OCW | 16.428 | 103 | 16.326 | 13.580 | 0 | 13.580 | -2.848 | 103 | -2.746 |
662.0D Huishoudelijke hulp (OCW) | OCW | 34.647 | 0 | 34.647 | 40.745 | 0 | 40.745 | 6.098 | 0 | 6.098 |
662.0E Vervoer Taxibus (OCW) | OCW | 9.586 | 2.200 | 7.386 | 10.354 | 2.200 | 8.154 | 768 | 0 | 768 |
662.3C Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO | OCW | 7.838 | 0 | 7.838 | 6.428 | 0 | 6.428 | -1.410 | 0 | -1.410 |
662.3D Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) (OCW) | OCW | 34.854 | 160 | 34.695 | 24.924 | 166 | 24.758 | -9.930 | -6 | -9.937 |
663.0A Huiselijk geweld | OCW | 12.756 | 634 | 12.122 | 12.904 | 592 | 12.312 | 148 | 42 | 190 |
663.0B Thuislozenzorg | OCW | 17.714 | 0 | 17.714 | 17.336 | 0 | 17.336 | -378 | 0 | -378 |
663.0C Beschermd wonen | OCW | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 |
663.0D Verslavingszorg | OCW | 9.394 | 1.188 | 8.206 | 8.192 | 1.226 | 6.966 | -1.202 | -38 | -1.240 |
663.3A Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO) | OCW | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
663.3C Beschermd wonen (Decentralisatie WMO) | OCW | 75.887 | 160 | 75.727 | 77.307 | 167 | 77.140 | 1.420 | -7 | 1.413 |
667.3B Eigen bijdragen beschermd wonen | OCW | 1.122 | 5.250 | -4.128 | -3.559 | 0 | -3.559 | -4.681 | 5.250 | 569 |
667.3D Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO) (OCW) | OCW | -5.438 | -703 | -4.735 | 850 | 7.589 | -6.739 | 6.288 | -8.292 | -2.004 |
670.0A Vrijwilligerswerk | OCW | 2.431 | 137 | 2.295 | 2.597 | 0 | 2.597 | 166 | 137 | 302 |
670.0B Expertise welzijn | OCW | 2.066 | 0 | 2.066 | 2.199 | 0 | 2.199 | 133 | 0 | 133 |
670.0C Participatie ouderen en gehandicapten | OCW | 13.512 | 0 | 13.512 | 14.288 | 0 | 14.288 | 776 | 0 | 776 |
670.0D Mantelzorg | OCW | 3.707 | 0 | 3.707 | 3.980 | 0 | 3.980 | 273 | 0 | 273 |
670.0E Buurthuis van de Toekomst | OCW | 7.443 | 0 | 7.443 | 8.517 | 0 | 8.517 | 1.074 | 0 | 1.074 |
670.0F Emancipatie | OCW | 1.636 | 0 | 1.636 | 1.398 | 0 | 1.398 | -238 | 0 | -238 |
670.0H Maatschappelijke dienstverlening | OCW | 8.453 | 0 | 8.453 | 9.524 | 0 | 9.524 | 1.071 | 0 | 1.071 |
670.3D Mantelzorg (Decentralisatie WMO) | OCW | 2.023 | 0 | 2.023 | 2.382 | 0 | 2.382 | 359 | 0 | 359 |
670.3E Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO) | OCW | 5.341 | 0 | 5.341 | 5.341 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 0 |
671.3B Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO | OCW | 2.778 | 0 | 2.778 | 3.240 | 0 | 3.240 | 462 | 0 | 462 |
671.3C Sociale wijkteams (OCW) | OCW | 495 | 0 | 495 | 799 | 0 | 799 | 304 | 0 | 304 |
672.0B Persoonsgebonden budgetten WMO (OCW) | OCW | 4.598 | 0 | 4.598 | 4.726 | 0 | 4.726 | 128 | 0 | 128 |
672.3B Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) (OCW) | OCW | 4.848 | 0 | 4.848 | 8.618 | 0 | 8.618 | 3.770 | 0 | 3.770 |
711.0A Ambulancezorg | OCW | 11.357 | 12.109 | -752 | 11.838 | 11.693 | 145 | 481 | 416 | 897 |
714.0A Openbare gezondheidszorg | OCW | 22.951 | 10.995 | 11.956 | 25.629 | 11.065 | 14.564 | 2.678 | -70 | 2.608 |
960.1C Interne/ externe leveringen (OCW) | OCW | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
661.0A Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten | SZW | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 11 | 0 |
661.0B Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten | SZW | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 12 | 0 |
662.0A Huishoudelijke hulp | SZW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
662.0B Vervoer Taxibus | SZW | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 17 | 0 |
662.0C Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI | SZW | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
662.3A Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) | SZW | 1.432 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.432 | 1.432 | 0 |
667.3A Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO) | SZW | 5.466 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.466 | 5.466 | 0 |
667.3C Eigen bijdragen beschermd wonen (SZW) | SZW | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0 |
670.2E Mantelzorg, logeervoorziening (kort verblijf), onderdeel van de maatwerkvoorziening ondersteuning | SZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
671.0A Advies, informatie en sociaal juridische diensten | SZW | 5.904 | 515 | 5.389 | 5.760 | 263 | 5.497 | -144 | 252 | 108 |
672.0A Persoonsgebonden budgetten WMO | SZW | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
672.3A Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) | SZW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
Totaal 08 - Zorg en Welzijn | 334.483 | 51.356 | 283.130 | 334.190 | 48.056 | 286.133 | -292 | 3.299 | 3.007 | |
09 - Jeugd | ||||||||||
670.1A Preventief Jeugdbeleid | OCW | 10.441 | 0 | 10.441 | 10.086 | 0 | 10.086 | -355 | 0 | -355 |
670.4A Ambulante Jeugdhulp | OCW | 7.081 | 139 | 6.942 | 5.628 | 0 | 5.628 | -1.453 | 139 | -1.314 |
671.1B Beheer en exploitatie CJG | OCW | 4.939 | 82 | 4.858 | 5.126 | 139 | 4.987 | 187 | -57 | 129 |
671.4A Jeugdteams | OCW | 13.457 | 0 | 13.457 | 13.214 | 0 | 13.214 | -243 | 0 | -243 |
672.4A PGB Jeugdhulp | OCW | 3.983 | 0 | 3.983 | 4.438 | 0 | 4.438 | 455 | 0 | 455 |
682.4A Specialistische Jeugdhulp Wonen en Verblijf | OCW | 1.066 | 0 | 1.066 | 1.050 | 0 | 1.050 | -16 | 0 | -16 |
682.4B Maatwerkdienstverlening 18- (excl. PGB) | OCW | 81.177 | 409 | 80.768 | 68.180 | 0 | 68.180 | -12.997 | 409 | -12.588 |
683.4B Kinderbescherming | OCW | 16.334 | 0 | 16.334 | 16.142 | 0 | 16.142 | -192 | 0 | -192 |
683.4C Geëscaleerde zorg 18- | OCW | 13.402 | 0 | 13.402 | 12.359 | 0 | 12.359 | -1.043 | 0 | -1.043 |
715.0A Jeugdgezondheidszorg | OCW | 17.293 | 2.838 | 14.455 | 17.734 | 2.771 | 14.963 | 441 | 67 | 508 |
716.1B Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin (CVDH) | CVDH | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
670.1C Jeugbeleid 3DI | SZW | -316 | 0 | -316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
Totaal 09 - Jeugd | 168.883 | 3.468 | 165.416 | 153.957 | 2.910 | 151.047 | -14.926 | 558 | -14.368 | |
10 - Ontwikkeling Buitenruimte | ||||||||||
210.6B Gebruik openbare ruimte (CVDH) | CVDH | 241 | 2.350 | -2.109 | 167 | 2.294 | -2.128 | -74 | 56 | -19 |
310.1B Markten (CVDH) | CVDH | -144 | 215 | -359 | 48 | 215 | -167 | 192 | 0 | 192 |
480.1D Stadsboerderij (CVDH) | CVDH | 45 | 704 | -659 | 87 | 704 | -617 | 42 | 0 | 42 |
560.1B Openbaar Groen (CVDH) | CVDH | 31 | 564 | -534 | 51 | 564 | -513 | 20 | 0 | 21 |
560.2C Recreatieve voorzieningen (CVDH) | CVDH | 75 | 451 | -377 | 75 | 451 | -376 | 0 | 0 | 1 |
721.0B Afvalverwijdering (CVDH) | CVDH | -56 | 765 | -820 | -6 | 573 | -579 | 50 | 192 | 241 |
724.3B Algemene begraafplaatsen (CVDH) | CVDH | -48 | 5 | -53 | 1 | 5 | -4 | 49 | 0 | 49 |
614.0D Kwijtschelding afvalstoffenheffing | DPZ | 7.752 | 0 | 7.752 | 7.550 | 0 | 7.550 | -202 | 0 | -202 |
614.0E Kwijtschelding rioolrecht | DPZ | 25 | 0 | 25 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 |
725.0B Baten Afvalstoffenheffing | DPZ | 1.477 | 61.764 | -60.288 | 1.775 | 61.605 | -59.830 | 299 | 159 | 458 |
726.0B Baten rioolrechten | DPZ | 355 | 38.193 | -37.838 | 356 | 38.027 | -37.671 | 1 | 166 | 167 |
140.2A Dierenbescherming | DSB | 714 | 1 | 713 | 697 | 0 | 697 | -17 | 1 | -16 |
210.1A Gladheidbestrijding | DSB | 1.977 | 32 | 1.944 | 1.544 | 0 | 1.544 | -433 | 32 | -400 |
210.2A Onderhoud wegen/straten/pleinen | DSB | 19.658 | 5.083 | 14.574 | 20.386 | 5.120 | 15.266 | 728 | -37 | 692 |
210.2D Herinrichting buitenruimte | DSB | 5.280 | 9 | 5.271 | 6.403 | 0 | 6.403 | 1.123 | 9 | 1.132 |
210.3A Straatreiniging | DSB | 26.620 | 865 | 25.755 | 23.143 | 600 | 22.543 | -3.477 | 265 | -3.212 |
210.4A Openbare verlichting | DSB | 8.877 | 1 | 8.876 | 8.864 | 0 | 8.864 | -13 | 1 | -12 |
210.5A Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels | DSB | 6.925 | 28 | 6.897 | 9.229 | 0 | 9.229 | 2.304 | 28 | 2.332 |
210.6A Gebruik openbare ruimte | DSB | 2.031 | 1.025 | 1.005 | 2.228 | 784 | 1.444 | 197 | 241 | 439 |
210.7B Regionaal fietsendepot (DSB) | DSB | 720 | 168 | 551 | 864 | 115 | 749 | 144 | 53 | 198 |
221.1A Binnenhavens | DSB | 69 | 138 | -69 | 138 | 105 | 33 | 69 | 33 | 102 |
221.2A Grachten en vaarten | DSB | 9.618 | 133 | 9.485 | 6.737 | 0 | 6.737 | -2.881 | 133 | -2.748 |
310.1A Markten | DSB | 3.877 | 8 | 3.869 | 4.649 | 0 | 4.649 | 772 | 8 | 780 |
311.1A Baten marktgelden | DSB | 0 | 4.226 | -4.226 | 0 | 4.163 | -4.163 | 0 | 63 | 63 |
480.1B Stadsboerderijen | DSB | 2.062 | 13 | 2.049 | 2.012 | 0 | 2.012 | -50 | 13 | -37 |
560.1A Openbaar groen | DSB | 7.079 | 563 | 6.516 | 6.352 | 83 | 6.269 | -727 | 480 | -247 |
560.2A Recreatieve voorzieningen | DSB | 334 | 1.765 | -1.430 | 314 | 1.509 | -1.195 | -20 | 256 | 235 |
721.0A Afvalverwijdering | DSB | 54.889 | 2.570 | 52.319 | 55.457 | 3.340 | 52.117 | 568 | -770 | -202 |
722.0A Riolering en waterzuivering | DSB | 34.264 | 63 | 34.202 | 34.070 | 60 | 34.010 | -194 | 3 | -192 |
723.5A Ongediertebedstrijding (DSB) | DSB | 292 | 0 | 292 | 182 | 0 | 182 | -110 | 0 | -110 |
723.6A Leefbaarheid GSB (toezicht) | DSB | 10.934 | 394 | 10.540 | 11.322 | 0 | 11.322 | 388 | 394 | 782 |
724.3A Algemene begraafplaatsen | DSB | 1.994 | 140 | 1.854 | 1.951 | 241 | 1.710 | -43 | -101 | -144 |
732.3A Baten begraafplaatsrechten | DSB | 0 | 2.191 | -2.191 | 0 | 2.202 | -2.202 | 0 | -11 | -11 |
913.0B Reclame-opbrengsten | DSB | 170 | 2.957 | -2.787 | 138 | 2.913 | -2.775 | -32 | 44 | 12 |
922.0A Algemene baten en lasten (DSB) | DSB | 245 | 813 | -568 | 199 | 813 | -614 | -46 | 0 | -46 |
210.2E Herinrichting buitenruimte (DSO) | DSO | 643 | 447 | 196 | -79 | 0 | -79 | -722 | 447 | -275 |
210.7C Regionaal fietsendepot (HGR) | HGR | 424 | 424 | 0 | 300 | 300 | 0 | -124 | 124 | 0 |
Totaal 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 209.449 | 129.068 | 80.377 | 207.254 | 126.786 | 80.467 | -2.196 | 2.285 | 89 | |
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | ||||||||||
310.4B Internationale Stad | BSD | 8.178 | 66 | 8.112 | 9.628 | 0 | 9.628 | 1.450 | 66 | 1.516 |
310.5E Citymarketing | BSD | 1.421 | 75 | 1.346 | 1.347 | 0 | 1.347 | -74 | 75 | 1 |
310.5F Fonds economische Structuurversterking | BSD | 448 | 0 | 448 | 660 | 0 | 660 | 212 | 0 | 212 |
310.4F Economisch beleid (CVDH) | CVDH | 1.200 | 1.090 | 110 | 1.114 | 1.014 | 100 | -86 | 76 | -10 |
220.0A Zeehavens | DSB | 2.770 | 795 | 1.975 | 2.445 | 716 | 1.729 | -325 | 79 | -246 |
310.4G Industrieschappen | DSO | 693 | 795 | -102 | 675 | 838 | -162 | -18 | -43 | -60 |
310.5A Citymarketing | DSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310.5B Stedelijke economie | DSO | 32.463 | 8.587 | 23.877 | 34.346 | 8.896 | 25.450 | 1.882 | -309 | 1.573 |
310.5C Kenniseconomie en innovatie | DSO | 6.111 | 131 | 5.980 | 6.799 | 234 | 6.566 | 688 | -103 | 586 |
310.5D Fonds economische Structuurversterking | DSO | 3.960 | 3.960 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.040 | -1.040 | 0 |
Totaal 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | 57.244 | 15.499 | 41.746 | 62.014 | 16.698 | 45.318 | 4.768 | -1.197 | 3.571 | |
12 - Sport | ||||||||||
530.1B Sport- en spelaccommodaties (CVDH) | CVDH | 4.976 | 5.221 | -245 | 6.637 | 5.238 | 1.399 | 1.660 | -17 | 1.643 |
531.0B Groene sportvelden en terreinen (CVDH) | CVDH | 5.163 | 2.843 | 2.320 | 4.501 | 2.842 | 1.659 | -662 | 1 | -661 |
530.1A Sport- en spelaccommodaties | OCW | 18.026 | 8.096 | 9.930 | 16.571 | 8.043 | 8.528 | -1.455 | 53 | -1.402 |
530.2A Sportverenigingen | OCW | 16.965 | 1.702 | 15.262 | 16.997 | 1.108 | 15.889 | 32 | 594 | 627 |
531.0A Groene sportvelden en terreinen | OCW | 6.791 | 8.620 | -1.829 | 6.604 | 8.226 | -1.622 | -187 | 394 | 207 |
Totaal 12 - Sport | 51.921 | 26.482 | 25.438 | 51.310 | 25.457 | 25.853 | -611 | 1.025 | 414 | |
13 - Verkeer en Milieu | ||||||||||
210.9B Verkeersmaatregelen (CVDH) | CVDH | 38 | 234 | -196 | 114 | 234 | -120 | 76 | 0 | 76 |
212.0B Groei aandeel openbaar vervoer (CVDH) | CVDH | 155 | 153 | 2 | 4 | 0 | 4 | -151 | 153 | 2 |
214.0B Parkeren op straat (CVDH) | CVDH | 11 | 0 | 11 | 20 | 6 | 14 | 9 | -6 | 3 |
214.1B Parkeergarages (CVDH) | CVDH | 651 | 1.161 | -510 | 661 | 615 | 46 | 10 | 546 | 556 |
480.1C Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH) | CVDH | -43 | 141 | -184 | 1 | 141 | -140 | 44 | 0 | 44 |
210.2B Aanleg wegen, straten en pleinen | DSB | 22.370 | 10.758 | 11.612 | 21.909 | 8.319 | 13.590 | -461 | 2.439 | 1.978 |
210.4B Verkeersmanagement | DSB | 7.492 | 119 | 7.373 | 8.287 | 150 | 8.137 | 795 | -31 | 764 |
214.0A Parkeren op straat | DSB | 13.235 | 2.021 | 11.214 | 15.517 | 1.920 | 13.597 | 2.282 | 101 | 2.383 |
214.0D Parkeren handhaving | DSB | 9.473 | 5 | 9.468 | 8.105 | 0 | 8.105 | -1.368 | 5 | -1.363 |
214.1A Parkeergarages | DSB | 1.342 | 73 | 1.269 | 1.240 | 72 | 1.168 | -102 | 1 | -101 |
215.0A Baten parkeerbelasting | DSB | 0 | 50.875 | -50.875 | 0 | 47.299 | -47.299 | 0 | 3.576 | 3.576 |
480.1A Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) | DSB | 3.078 | 457 | 2.621 | 2.861 | 381 | 2.480 | -217 | 76 | -141 |
723.1A Milieubeleid en milieubeheer | DSB | 4.295 | 2.274 | 2.021 | 2.301 | 0 | 2.301 | -1.994 | 2.274 | 280 |
723.2A Bestrijding geluidshinder | DSB | 96 | 4 | 92 | 97 | 0 | 97 | 1 | 4 | 5 |
723.3A Milieuvergunningen | DSB | 5.480 | 8 | 5.472 | 5.480 | 0 | 5.480 | 0 | 8 | 8 |
723.4A Bodembescherming en bodemsanering | DSB | 1.007 | 1.173 | -166 | 981 | 1.172 | -191 | -26 | 1 | -25 |
210.9A Verkeersmaatregelen | DSO | 7.945 | 5.249 | 2.696 | 7.875 | 6.573 | 1.302 | -69 | -1.324 | -1.394 |
212.0A Groei aandeel openbaar vervoer | DSO | 3.125 | 0 | 3.125 | 2.615 | -1.534 | 4.149 | -509 | 1.534 | 1.025 |
214.2A Parkeren | DSO | 2.953 | 0 | 2.953 | 3.062 | 0 | 3.062 | 109 | 0 | 109 |
Totaal 13 - Verkeer en Milieu | 82.703 | 74.705 | 7.998 | 81.130 | 65.348 | 15.782 | -1.572 | 9.356 | 7.784 | |
14 - Wonen en Duurzaamheid | ||||||||||
723.1C Duurzaamheid (CVDH) | CVDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820.0E Woningbouw (CVDH) | CVDH | 5.553 | 4.948 | 605 | 978 | 900 | 78 | -4.575 | 4.048 | -527 |
822.3B Woonwagencentra (CVDH) | CVDH | 361 | 632 | -272 | 347 | 383 | -36 | -14 | 249 | 236 |
723.1D Duurzaamheid (DPZ) | DPZ | 635 | 0 | 635 | 637 | 0 | 637 | 2 | 0 | 2 |
723.1B Duurzaamheid (DSB) | DSB | 2.645 | 35 | 2.609 | 2.841 | 0 | 2.841 | 196 | 35 | 232 |
723.5B Ongediertebestrijding (DSO) | DSO | 122 | 0 | 122 | 121 | 0 | 121 | -1 | 0 | -1 |
723.9A Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie | DSO | 6.980 | 1.131 | 5.849 | 7.525 | 1.568 | 5.957 | 545 | -437 | 108 |
820.0A Woningbouw | DSO | 7.013 | 3.050 | 3.964 | 6.330 | 1.709 | 4.620 | -684 | 1.341 | 657 |
821.0B Stadsvernieuwing woningen | DSO | 2.676 | 2.755 | -78 | 3.014 | 3.041 | -27 | 338 | -286 | 51 |
822.1A Woonbeleid | DSO | 5.751 | 719 | 5.032 | 5.675 | 1.211 | 4.464 | -76 | -492 | -568 |
822.3A Woonwagencentra | DSO | 33 | 0 | 33 | 142 | 0 | 142 | 109 | 0 | 109 |
822.5A Bouw-, woning- en welstandstoezicht | DSO | 5.395 | 478 | 4.917 | 6.184 | 934 | 5.250 | 789 | -456 | 333 |
Totaal 14 - Wonen en Duurzaamheid | 37.164 | 13.748 | 23.416 | 33.794 | 9.746 | 24.047 | -3.371 | 4.001 | 630 | |
15 - Stadsontwikkeling | ||||||||||
310.4E Beheer bedrijfspanden (CVDH) | CVDH | 12.131 | 14.225 | -2.094 | 5.953 | 7.753 | -1.800 | -6.178 | 6.472 | 294 |
821.0C Stadsvernieuwing (CVDH) | CVDH | 635 | 588 | 47 | 696 | 664 | 32 | 61 | -76 | -15 |
830.0B Bouwgrondexploitaties (CVDH) | CVDH | 2.006 | 1.965 | 41 | 1.965 | 1.914 | 51 | -41 | 51 | 10 |
830.1B Erfpacht (CVDH) | CVDH | 20 | 18 | 3 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
003.0C Kernregistraties | DSO | 3.877 | 308 | 3.569 | 4.071 | 480 | 3.591 | 195 | -172 | 22 |
310.4D Beheer bedrijfspanden | DSO | 1.917 | 3.731 | -1.814 | 2.574 | 4.423 | -1.849 | 657 | -692 | -35 |
810.3A Bestemmingsplannen | DSO | 2.059 | 1 | 2.058 | 2.618 | 0 | 2.618 | 559 | 1 | 560 |
821.0A Stadsvernieuwing | DSO | 37.300 | 20.036 | 17.263 | 50.705 | 26.506 | 24.199 | 13.405 | -6.470 | 6.935 |
822.0A Lasten omgevingsvergunningen | DSO | 28.002 | 0 | 28.002 | 33.962 | 0 | 33.962 | 5.960 | 0 | 5.960 |
823.0A Baten omgevingsvergunningen | DSO | 0 | 31.175 | -31.175 | 0 | 31.690 | -31.690 | 0 | -515 | -515 |
830.0A Bouwgrondexploitaties | DSO | 96.897 | 90.988 | 5.910 | 92.394 | 84.610 | 7.785 | -4.503 | 6.378 | 1.875 |
830.1A Erfpacht | DSO | 4.156 | 17.461 | -13.305 | 3.043 | 17.615 | -14.572 | -1.113 | -154 | -1.267 |
830.1C Rente Fonds Canons Ineens | DSO | 3.093 | 0 | 3.093 | 3.101 | 0 | 3.101 | 9 | 0 | 9 |
939.0B Baten precariobelasting (DSO) | DSO | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
940.0C Lasten precariobelasting (DSO) | DSO | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totaal 15 - Stadsontwikkeling | 192.092 | 180.509 | 11.584 | 201.103 | 175.673 | 25.431 | 9.013 | 4.834 | 13.847 | |
16 - Financiën | ||||||||||
330.0A Nutsbedrijven | CTR | 597 | 16.387 | -15.791 | 597 | 15.908 | -15.312 | 0 | 479 | 479 |
714.0B Geldlening Jacobusstichting | CTR | 313 | 355 | -42 | 313 | 355 | -42 | 0 | 0 | 0 |
830.2A Geldlening GrondexploitatieMij Vroondaal CV | CTR | 4.406 | 4.569 | -163 | 4.406 | 4.569 | -163 | 0 | 0 | 0 |
911.0A Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar | CTR | 154 | 1.175 | -1.021 | 166 | 643 | -477 | 12 | 532 | 544 |
913.0A Beleggingen | CTR | 1.439 | 8.052 | -6.612 | 1.328 | 7.874 | -6.546 | -111 | 178 | 66 |
914.0A Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar | CTR | 11.480 | 31.551 | -20.071 | 11.537 | 31.293 | -19.756 | 57 | 258 | 315 |
914.0B Activafinanciering | CTR | 98.007 | 12.026 | 85.981 | 98.186 | 12.026 | 86.161 | 180 | 0 | 180 |
921.0A Algemene uitkering gemeentefonds (CTR) | CTR | 0 | 850.079 | -850.079 | 0 | 843.042 | -843.042 | 0 | 7.037 | 7.037 |
922.5A Lasten en baten Algemene reserve | CTR | 17.700 | 43.400 | -25.700 | 17.700 | 43.400 | -25.700 | 0 | 0 | 0 |
922.5B Lasten en baten Programmareserves | CTR | 46 | 21.377 | -21.331 | 46 | 21.377 | -21.331 | 0 | 0 | 0 |
922.5C Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve | CTR | 11.320 | 8.890 | 2.430 | 11.320 | 8.890 | 2.430 | 0 | 0 | 0 |
922.5D Lasten en Baten Gemeentebrede reserve Exploitatieresultaten | CTR | 10.079 | 0 | 10.079 | 9.290 | 0 | 9.290 | -789 | 0 | -789 |
923.0A Uitkering deelfonds sociaal domein | CTR | 0 | 330.565 | -330.565 | 0 | 329.882 | -329.882 | 0 | 683 | 683 |
310.2A Compensatieregeling startende ondernemers | DPZ | 335 | 0 | 335 | 450 | 0 | 450 | 115 | 0 | 115 |
614.0C Kwijtschelding belastingen | DPZ | 155 | 0 | 155 | 150 | 0 | 150 | -5 | 0 | -5 |
930.0A Uitvoering Wet WOZ | DPZ | 276 | 278 | -3 | 336 | 248 | 88 | 60 | 30 | 90 |
931.0A Baten onroerende zaakbelasting gebruikers | DPZ | 114 | 23.823 | -23.709 | 159 | 22.897 | -22.738 | 45 | 926 | 971 |
932.0A Baten onroerende zaakbelasting eigenaren | DPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
932.0B Baten onroerende zaakbelasting eigenaren woningen | DPZ | 4.909 | 32.546 | -27.636 | 5.274 | 32.207 | -26.933 | 365 | 339 | 703 |
932.0C Baten onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen | DPZ | 40 | 31.065 | -31.024 | 81 | 30.246 | -30.165 | 41 | 819 | 859 |
936.0A Baten toeristenbelasting | DPZ | 112 | 8.241 | -8.129 | 118 | 6.881 | -6.763 | 6 | 1.360 | 1.366 |
937.0A Baten hondenbelasting | DPZ | 269 | 2.113 | -1.844 | 268 | 2.092 | -1.824 | -1 | 21 | 21 |
939.0A Baten precariobelasting | DPZ | 95 | 16.432 | -16.337 | 88 | 16.331 | -16.243 | -7 | 101 | 94 |
940.0B Overige activiteiten gemeentebelastingen | DPZ | 165 | 177 | -12 | 197 | 223 | -27 | 32 | -46 | -15 |
940.0D Perceptielasten omgevingsvergunning | DPZ | 21 | 334 | -313 | 120 | 191 | -71 | 100 | 143 | 243 |
940.0E Perceptielasten parkeerbelasting | DPZ | 1.442 | 1.832 | -390 | 1.111 | 1.217 | -106 | -331 | 615 | 284 |
940.0F Perceptielasten burgemeestersvergunning | DPZ | 43 | 112 | -69 | 48 | 94 | -46 | 5 | 18 | 24 |
940.0G Perceptielasten BIZ | DPZ | 5 | 25 | -20 | 3 | 26 | -23 | -3 | -1 | -4 |
001.0A Niet overhead directeur GAD | GAD | 1.928 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | -1.928 | 0 | -1.928 |
960.1G Interne / Externe leveringen (GAD) | GAD | 363 | 363 | 0 | 0 | 227 | -227 | -363 | 136 | -227 |
Totaal 16 - Financiën | 165.813 | 1.445.767 | -1.279.953 | 163.292 | 1.432.139 | -1.268.848 | -2.521 | 13.628 | 11.107 | |
17 - Overige beleidsvoornemens | ||||||||||
922.3O Post onvoorzien | CTR | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 | 778 |
922.3P Trend en overig onverdeeld | CTR | 181.455 | 298.737 | -117.282 | 181.419 | 306.841 | -125.422 | -35 | -8.104 | -8.140 |
Totaal 17 - Overige beleidsvoornemens | 181.455 | 298.737 | -117.282 | 182.197 | 306.841 | -124.644 | 743 | -8.105 | -7.362 | |
18 - Interne dienstverlening | ||||||||||
960.2D Plus-producten primair proces (CVDH) | CVDH | 877 | 2.631 | -1.755 | 667 | 2.738 | -2.071 | -210 | -107 | -316 |
090.0A Vennootschapsbelasting | IDC | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 |
960.2B Plus-producten | IDC | -714 | 2.555 | -3.269 | -205 | 3.890 | -4.095 | 509 | -1.335 | -826 |
Totaal 18 - Interne dienstverlening | 373 | 5.186 | -4.814 | 462 | 6.628 | -6.166 | 90 | -1.442 | -1.352 | |
19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | ||||||||||
670.0P Buurthuis van de toekomst (CVDH) | CVDH | 840 | 1.614 | -774 | 768 | 1.614 | -846 | -72 | 0 | -72 |
140.1C Bestrijding onveiligheid Deco (S) | DPZ | 471 | 65 | 406 | 537 | 0 | 537 | 66 | 65 | 131 |
210.2F Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | DPZ | 7.440 | 727 | 6.713 | 7.101 | 550 | 6.551 | -339 | 177 | -162 |
210.2G Aanleg wegen, straten en pleinen (S) | DPZ | 312 | 0 | 312 | 296 | 0 | 296 | -15 | 0 | -15 |
210.3C Straatreiniging (S) | DPZ | 918 | 3 | 914 | 993 | 0 | 993 | 75 | 3 | 78 |
210.4D Verkeersmanagement (S) | DPZ | 1.062 | 0 | 1.062 | 619 | 0 | 619 | -443 | 0 | -443 |
210.5B Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S) | DPZ | 71 | 0 | 71 | 70 | 0 | 70 | -1 | 0 | -1 |
210.6C Gebruik openbare ruimte (S) | DPZ | -22 | 778 | -801 | 225 | 916 | -691 | 247 | -138 | 109 |
210.8B Wijkaanpak (S) | DPZ | 5.730 | 0 | 5.730 | 6.743 | 0 | 6.743 | 1.013 | 0 | 1.013 |
221.2B Grachten en vaarten (S) | DPZ | 226 | 0 | 226 | 224 | 0 | 224 | -3 | 0 | -3 |
240.0B Waterkering (S) | DPZ | 150 | 0 | 150 | 161 | 0 | 161 | 11 | 0 | 11 |
560.1C Openbaar groen (S) | DPZ | 17.195 | 35 | 17.160 | 17.244 | 72 | 17.172 | 49 | -37 | 12 |
560.2D Speelvoorzieningen (S) | DPZ | 5.086 | 0 | 5.086 | 5.149 | 0 | 5.149 | 63 | 0 | 63 |
560.2E Recreatieve voorzieningen (S) | DPZ | 1.340 | 220 | 1.119 | 1.227 | 0 | 1.227 | -113 | 220 | 107 |
670.0M Buurthuis van de Toekomst (S) | DPZ | 19.359 | 0 | 19.359 | 19.278 | 0 | 19.278 | -81 | 0 | -81 |
670.0N Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | DPZ | 10.107 | 21 | 10.087 | 9.886 | 0 | 9.886 | -222 | 21 | -201 |
670.0O Vrijwilligerswerk (S) | DPZ | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | -1 | 0 | -1 |
670.1D Preventief Jeugdbeleid (S) | DPZ | 6.678 | 0 | 6.678 | 6.624 | 0 | 6.624 | -54 | 0 | -54 |
723.7C Wijkleefbaarheid (S) | DPZ | 536 | 0 | 536 | 578 | 0 | 578 | 42 | 0 | 42 |
723.8B Graffitibestrijding (S) | DPZ | 650 | 12 | 638 | 629 | 0 | 629 | -22 | 12 | -10 |
723.9B Bewonersinitiatieven duurzaamheid | DPZ | 648 | 0 | 648 | 736 | 0 | 736 | 88 | 0 | 88 |
939.0D Baten precariobelasting (S) | DPZ | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 3 |
Totaal 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak | 78.858 | 3.482 | 75.374 | 79.145 | 3.152 | 75.993 | 286 | 331 | 617 | |
20 - Overhead | ||||||||||
010.0A Overhead directeur BSD | BSD | 14.215 | 687 | 13.527 | 14.335 | 550 | 13.785 | 120 | 137 | 258 |
010.0B Concern bedrijfsvoeringstaken | BSD | 28.249 | 289 | 27.959 | 25.587 | 0 | 25.587 | -2.662 | 289 | -2.372 |
010.0C Bestuursadvisering en ¿ondersteuning | BSD | 5.047 | 183 | 4.864 | 5.036 | 0 | 5.036 | -11 | 183 | 172 |
017.0A Overhead directeur vastgoed | CVDH | 2.554 | 218 | 2.336 | 2.359 | 0 | 2.359 | -195 | 218 | 23 |
960.2F Basiswerkplekken overhead (CVDH) | CVDH | 93 | 754 | -661 | 114 | 795 | -681 | 21 | -41 | -20 |
014.0A Overhead directeur DPZ | DPZ | 39.386 | 47 | 39.339 | 38.797 | 0 | 38.797 | -589 | 47 | -542 |
012.0A Overhead directeur DSB | DSB | 32.434 | 4 | 32.430 | 33.601 | 0 | 33.601 | 1.167 | 4 | 1.171 |
013.0A Overhead directeur DSO | DSO | 28.674 | 0 | 28.674 | 22.753 | 0 | 22.753 | -5.921 | 0 | -5.921 |
018.0A Overhead directeur GAD | GAD | 1.644 | 351 | 1.293 | 4.428 | 578 | 3.850 | 2.784 | -227 | 2.557 |
016.0A Overhead directeur HGR | HGR | 24.199 | 0 | 24.199 | 2.581 | 0 | 2.581 | -21.618 | 0 | -21.618 |
019.0A Overhead directeur IDC | IDC | 3.238 | 3.221 | 16 | -1.444 | 2.288 | -3.732 | -4.682 | 933 | -3.748 |
021.0A Overhead directeur BEC | IDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
011.0A Overhead directeur OCW | OCW | 33.011 | 178 | 32.833 | 26.799 | 0 | 26.799 | -6.212 | 178 | -6.034 |
015.0A Overhead directeur SZW | SZW | 46.797 | 1.871 | 44.926 | 45.930 | 2.244 | 43.687 | -867 | -373 | -1.239 |
Totaal 20 - Overhead | 259.542 | 7.803 | 251.736 | 220.876 | 6.455 | 214.422 | -38.665 | 1.349 | -37.316 | |
Totaal Gemeente Den Haag | 2.780.744 | 2.767.079 | 13.666 | 2.741.447 | 2.741.447 | 0 | -39.297 | 25.632 | -13.666 | |