Stadsdelen
Product - Lasten | Loosduinen | Escamp | Segbroek | Scheveningen | Centrum | Laak | Haagse Hout | Leidschenveen-Ypenburg | Stadsdelen algemeen * | Toegerekende apparaatslasten | ||||||||||||||||||||
Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | Begroting | Realisatie | Uitputting | |
Bestrijding onveiligheid Deco (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473.000 | 400.505 | 72.495 | 64.315 | 70.441 | -6.126 |
Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | 158.000 | 152.359 | 5.641 | 283.000 | 276.052 | 6.948 | 142.000 | 146.241 | -4.241 | 415.000 | 407.398 | 7.602 | 927.000 | 986.634 | -59.634 | 141.000 | 169.788 | -28.788 | 519.000 | 535.299 | -16.299 | 172.000 | 237.093 | -65.093 | 3.535.000 | 3.643.151 | -108.151 | 808.792 | 885.757 | -76.965 |
Aanleg wegen, straten en pleinen (S) | 28.000 | 29.505 | -1.505 | 41.000 | 41.000 | - | 28.000 | 28.000 | - | 40.000 | 37.947 | 2.053 | 40.000 | 29.457 | 10.543 | 22.000 | 55.019 | -33.019 | 28.000 | 28.000 | - | 22.000 | 23.728 | -1.728 | 12.000 | 182 | 11.818 | 35.490 | 38.868 | -3.378 |
Straatreiniging (S) | 61.000 | 79.682 | -18.682 | 34.000 | 55.127 | -21.127 | 17.000 | 26.396 | -9.396 | 21.000 | 7.963 | 13.037 | 85.000 | 112.366 | -27.366 | 70.000 | 77.061 | -7.061 | 336.000 | 295.654 | 40.346 | 21.000 | 35.390 | -14.390 | 229.000 | 97.958 | 131.042 | 118.844 | 130.151 | -11.307 |
Verkeersmanagement (S) | 36.000 | 135.935 | -99.935 | 53.000 | 143.033 | -90.033 | 33.000 | 60.284 | -27.284 | 214.000 | 280.411 | -66.411 | 88.000 | 203.650 | -115.650 | 23.000 | 39.136 | -16.136 | 40.000 | 54.851 | -14.851 | 58.000 | 62.361 | -4.361 | - | - | - | 74.109 | 82.621 | -8.512 |
Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.000 | 62.000 | - | - | - | - | - | - | - | 8.430 | 9.235 | -805 |
Gebruik openbare ruimte (S) | 25.000 | 26.205 | -1.205 | 12.000 | 11.709 | 291 | 7.000 | 2.956 | 4.044 | 49.000 | 52.459 | -3.459 | 55.000 | 48.071 | 6.929 | 6.000 | 1.152 | 4.848 | 7.000 | 4.379 | 2.621 | 5.000 | 412 | 4.588 | 32.000 | 61.284 | -29.284 | 26.922 | 29.487 | -2.565 |
Wijkaanpak (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.975.000 | 4.889.091 | 1.085.909 | 767.591 | 840.639 | -73.048 | |
Grachten en vaarten (S) | 17.000 | 17.000 | - | 119.000 | 119.000 | - | 2.000 | 2.000 | - | 17.000 | 17.000 | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 | - | 29.000 | 29.000 | - | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | 26.789 | 29.335 | -2.546 |
Waterkering (S) | 56.000 | 56.000 | - | - | - | - | - | - | - | 86.000 | 72.955 | 13.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.308 | 21.150 | -1.842 |
Openbaar groen (S) | 2.058.301 | 2.032.174 | 26.127 | 3.107.135 | 3.125.424 | -18.289 | 1.075.686 | 1.112.049 | -36.363 | 1.436.820 | 1.415.978 | 20.842 | 1.576.248 | 1.538.784 | 37.464 | 721.692 | 589.985 | 131.707 | 1.818.772 | 1.794.873 | 23.899 | 2.314.509 | 2.259.278 | 55.231 | 1.276.318 | 1.291.196 | -14.878 | 1.858.672 | 2.035.551 | -176.879 |
Speelvoorzieningen (S) | 346.500 | 284.189 | 62.311 | 552.500 | 534.478 | 18.022 | 297.000 | 319.999 | -22.999 | 236.000 | 243.399 | -7.399 | 477.000 | 478.719 | -1.719 | 174.000 | 201.122 | -27.122 | 187.000 | 177.763 | 9.237 | 563.000 | 550.930 | 12.070 | 1.709.936 | 1.632.203 | 77.733 | 605.574 | 663.202 | -57.628 |
Recreatieve voorzieningen (S) | 371.000 | 522.237 | -151.237 | 211.000 | 162.882 | 48.118 | - | - | - | 511.000 | 508.425 | 2.575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.667 | 146.007 | -12.340 |
Buurthuis van de Toekomst (S) | 1.209.449 | 1.209.449 | - | 2.468.677 | 2.468.677 | - | 1.324.140 | 1.324.140 | - | 1.409.396 | 1.249.395 | 160.001 | 5.665.691 | 5.665.683 | 8 | 2.199.710 | 2.199.710 | - | 1.065.561 | 1.065.561 | - | 1.593.451 | 1.593.451 | - | 54.256 | 77.170 | -22.914 | 2.287.860 | 2.505.583 | -217.723 |
Buurthuis van de Toekomst (CVDH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768.000 | 839.982 | -71.982 | - | - | - |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | 647.211 | 664.582 | -17.371 | 1.911.055 | 2.085.546 | -174.491 | 945.627 | 958.585 | -12.958 | 787.029 | 789.603 | -2.574 | 1.779.067 | 1.877.328 | -98.261 | 699.610 | 700.603 | -993 | 654.453 | 679.444 | -24.991 | 609.605 | 628.695 | -19.090 | 745.000 | 509.765 | 235.235 | 1.107.215 | 1.213.329 | -106.114 |
Vrijwilligerswerk (S) | 5.000 | 5.000 | - | 15.000 | 15.000 | - | - | - | - | 5.000 | 5.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.797 | 7.446 | -649 |
Preventief Jeugdbeleid (S) | 459.052 | 459.052 | - | 1.552.282 | 1.553.155 | -873 | 594.581 | 594.581 | - | 826.197 | 826.197 | - | 1.233.822 | 1.233.822 | - | 578.569 | 578.569 | - | 496.875 | 496.875 | - | 74.731 | 74.731 | - | - | - | - | 807.464 | 860.692 | -53.228 |
Wijkleefbaarheid (S) | 45.000 | 51.727 | -6.727 | 125.000 | 98.255 | 26.745 | 71.000 | 69.428 | 1.572 | 39.000 | 34.285 | 4.715 | 57.000 | 44.987 | 12.013 | 57.000 | 36.100 | 20.900 | 82.000 | 89.724 | -7.724 | 33.000 | 33.601 | -601 | - | - | - | 69.211 | 78.051 | -8.840 |
Graffitibestrijding (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297.172 | 313.894 | -16.722 | - | - | - | - | - | - | 331.556 | 336.535 | -4.979 |
Bewonersinitiatieven duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719.000 | 629.277 | 89.723 | 16.997 | 18.616 | -1.619 |
Baten precariobelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.610 | -3.610 | - | - | - |
Totaal Lasten | 5.522.513 | 5.725.096 | -202.583 | 10.484.649 | 10.689.338 | -204.689 | 4.537.034 | 4.644.659 | -107.625 | 6.092.442 | 5.948.415 | 144.027 | 12.003.828 | 12.239.501 | -235.673 | 4.700.581 | 4.656.245 | 44.336 | 5.622.833 | 5.627.317 | -4.484 | 5.476.296 | 5.509.670 | -33.374 | 15.528.510 | 14.075.374 | 1.453.136 | 9.175.603 | 10.002.696 | -827.093 |
Product - Baten | Loosduinen | Escamp | Segbroek | Scheveningen | Centrum | Laak | Haagse Hout | Leidschenveen-Ypenburg | Stadsdelen algemeen | |||||||||||||||||||||
Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | 18.000 | 58.729 | 40.729 | 23.000 | 34.904 | 11.904 | 18.000 | 66.748 | 48.748 | 23.000 | 32.907 | 9.907 | 23.000 | 103.042 | 80.042 | 18.000 | 21.189 | 3.189 | 23.000 | 36.959 | 13.959 | 4.000 | 47.760 | 43.760 | 400.000 | 324.703 | -75.297 | |||
Gebruik openbare ruimte (S) | 7.000 | 87.974 | 80.974 | 185.000 | 176.993 | -8.007 | 89.000 | 61.092 | -27.908 | 112.000 | 131.769 | 19.769 | 299.000 | 319.524 | 20.524 | 90.000 | 121.969 | 31.969 | 134.000 | 135.634 | 1.634 | - | 3.661 | 3.661 | - | - | - | |||
Openbaar groen (S) | 28.000 | 15.302 | -12.698 | 10.000 | 5.271 | -4.729 | 1.000 | 6.216 | 5.216 | 13.000 | 1.193 | -11.807 | 1.000 | 1.030 | 30 | - | - | - | 19.000 | 5.405 | -13.595 | - | 633 | 633 | - | - | - | |||
Baten precariobelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.012 | 7.012 | |||
Straatreiniging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.353 | 3.353 | |||
Recreatieve voorzieningen | - | 220.108 | 220.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Buurthuis van de Toekomst (CVDH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.614.000 | 1.613.910 | -90 | |||
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | - | 3.145 | 3.145 | - | 12.684 | 12.684 | - | - | - | - | - | - | - | 3.215 | 3.215 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | 1.500 | - | - | - | |||
Graffitibestrijding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.028 | 12.028 | - | - | - | - | - | - | |||
Bestrijding onveiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.500 | 64.500 | |||
Totaal Baten | 53.000 | 385.258 | 332.258 | 218.000 | 229.852 | 11.852 | 108.000 | 134.056 | 26.056 | 148.000 | 165.869 | 17.869 | 323.000 | 426.811 | 103.811 | 108.000 | 143.158 | 35.158 | 176.000 | 190.026 | 14.026 | 4.000 | 53.554 | 49.554 | 2.014.000 | 2.013.478 | -522 | |||