Per programma

Programma	Rekening 2017		Begroting 2017		Resultaat 2017		Rekening 2016
01 - Gemeenteraad
Lasten	7.752		8.356		604	V	7.723
Baten	54		35		19	V	1
Saldo exclusief reserves	7.698	N	8.321	N	623	V	7.722	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	7.698	N	8.321	N	623	V	7.722	N
02 - College en Bestuur
Lasten	6.309		5.878		431	N	45.837
Baten	1.461		0		1.461	V	607
Saldo exclusief reserves	4.847	N	5.878	N	1.031	V	45.230	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	4.847	N	5.878	N	1.031	V	45.230	N
03 - Dienstverlening
Lasten	34.741		33.076		1.665	N	46.882
Baten	17.793		15.785		2.008	V	14.118
Saldo exclusief reserves	16.948	N	17.291	N	343	V	32.764	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	942		942		0	N	730
Saldo inclusief reserves	16.006	N	16.349	N	343	V	32.034	N
04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	60.170		59.476		693	N	61.045
Baten	4.363		3.946		417	V	1.942
Saldo exclusief reserves	55.806	N	55.530	N	276	N	59.103	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	55.806	N	55.530	N	276	N	59.103	N
05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	102.706		101.988		718	N	111.182
Baten	15.109		15.026		83	V	8.668
Saldo exclusief reserves	87.597	N	86.962	N	635	N	102.514	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	87.597	N	86.962	N	635	N	102.514	N
06 - Onderwijs
Lasten	137.077		139.860		2.783	V	150.336
Baten	55.918		54.775		1.143	V	51.781
Saldo exclusief reserves	81.159	N	85.085	N	3.926	V	98.555	N
Dotaties	3.200		3.200		0	-	1.000
Onttrekkingen	746		3.000		2.254	N	6.311
Saldo inclusief reserves	83.613	N	85.285	N	1.672	V	93.244	N
07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid
Lasten	608.812		618.888		10.076	V	657.868
Baten	408.331		405.456		2.875	V	392.103
Saldo exclusief reserves	200.481	N	213.432	N	12.951	V	265.766	N
Dotaties	0		0		0	-	23
Onttrekkingen	6.552		16.593		10.041	N	4.533
Saldo inclusief reserves	193.929	N	196.839	N	2.910	V	261.257	N
08 - Zorg en Welzijn
Lasten	329.482		329.189		292	N	334.596
Baten	48.155		44.856		3.299	V	45.074
Saldo exclusief reserves	281.327	N	284.333	N	3.007	V	289.522	N
Dotaties	5.000		5.000		0	-	0
Onttrekkingen	3.200		3.200		0	-	5.870
Saldo inclusief reserves	283.127	N	286.133	N	3.007	V	283.652	N
09 - Jeugd
Lasten	168.883		153.957		14.926	N	148.716
Baten	3.468		2.910		558	V	2.385
Saldo exclusief reserves	165.415	N	151.047	N	14.368	N	146.331	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	3.267
Saldo inclusief reserves	165.415	N	151.047	N	14.368	N	143.064	N
10 - Ontwikkeling Buitenruimte
Lasten	205.449		203.254		2.196	N	221.293
Baten	123.202		120.853		2.349	V	117.501
Saldo exclusief reserves	82.247	N	82.401	N	153	V	103.792	N
Dotaties	4.000		4.000		0	-	0
Onttrekkingen	5.869		5.933		64	N	2.537
Saldo inclusief reserves	80.379	N	80.468	N	89	V	101.255	N
11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad
Lasten	51.022		55.790		4.768	V	88.678
Baten	7.167		5.432		1.735	V	23.058
Saldo exclusief reserves	43.855	N	50.358	N	6.504	V	65.620	N
Dotaties	6.224		6.224		0	-	0
Onttrekkingen	8.332		11.265		2.932	N	25.307
Saldo inclusief reserves	41.746	N	45.317	N	3.571	V	40.313	N
12 - Sport
Lasten	50.321		49.710		611	N	60.012
Baten	25.538		24.467		1.071	V	8.943
Saldo exclusief reserves	24.783	N	25.243	N	460	V	51.068	N
Dotaties	1.600		1.600		0	-	0
Onttrekkingen	944		990		46	N	0
Saldo inclusief reserves	25.439	N	25.853	N	414	V	51.068	N
13 - Verkeer en Milieu
Lasten	80.509		78.936		1.572	N	92.609
Baten	58.921		47.402		11.519	V	48.079
Saldo exclusief reserves	21.588	N	31.534	N	9.946	V	44.529	N
Dotaties	2.194		2.194		0	-	4.443
Onttrekkingen	15.784		17.946		2.162	N	17.577
Saldo inclusief reserves	7.998	N	15.782	N	7.784	V	31.395	N
14 - Wonen en Duurzaamheid
Lasten	28.491		25.100		3.391	N	28.688
Baten	7.627		2.688		4.939	V	2.728
Saldo exclusief reserves	20.864	N	22.412	N	1.548	V	25.959	N
Dotaties	8.674		8.694		20	V	5.437
Onttrekkingen	6.121		7.059		938	N	2.109
Saldo inclusief reserves	23.418	N	24.048	N	630	V	29.287	N
15 - Stadsontwikkeling
Lasten	158.291		167.303		9.012	V	181.898
Baten	151.853		140.628		11.225	V	118.259
Saldo exclusief reserves	6.438	N	26.675	N	20.237	V	63.639	N
Dotaties	33.800		33.801		1	V	13.127
Onttrekkingen	28.655		35.045		6.390	N	61.441
Saldo inclusief reserves	11.583	N	25.431	N	13.847	V	15.324	N
16 - Financiën
Lasten	24.975		23.243		1.732	N	54.204
Baten	1.359.243		1.345.388		13.855	V	1.415.494
Saldo exclusief reserves	1.334.268	V	1.322.145	V	12.123	V	1.361.290	V
Dotaties	140.839		140.050		789	N	8.916
Onttrekkingen	86.524		86.751		227	N	43.945
Saldo inclusief reserves	1.279.953	V	1.268.846	V	11.107	V	1.396.319	V
17 - Overige beleidsvoornemens
Lasten	17		760		743	V	4.089
Baten	156		0		156	V	0
Saldo exclusief reserves	138	V	760	N	898	V	4.089	N
Dotaties	181.437		181.437		0	-	194.526
Onttrekkingen	298.581		306.841		8.260	N	232.437
Saldo inclusief reserves	117.282	V	124.644	V	7.362	N	33.821	V
18 - Interne dienstverlening
Lasten	372		462		90	V	2.567
Baten	5.186		6.128		942	N	1.635
Saldo exclusief reserves	4.814	V	5.666	V	852	N	931	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		500		500	N	3.097
Saldo inclusief reserves	4.814	V	6.166	V	1.352	N	2.166	V
19 - Stadsdelen en wijken
Lasten	78.858		79.144		286	V	82.833
Baten	3.483		3.152		331	V	4.108
Saldo exclusief reserves	75.376	N	75.992	N	617	V	78.725	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	75.376	N	75.992	N	617	V	78.725	N
20 - Overhead
Lasten	259.541		220.876		38.665	N	0
Baten	6.326		5.705		622	V	0
Saldo exclusief reserves	253.214	N	215.171	N	38.043	N	0	-
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	1.477		750		727	V	0
Saldo inclusief reserves	251.737	N	214.421	N	37.316	N	0	-
TOTAAL GENERAAL
Lasten	2.393.776		2.355.247		38.529	N	2.381.055
Baten	2.303.353		2.244.632		58.721	V	2.256.484
Saldo exclusief reserves	90.423	N	110.615	N	20.191	V	124.571	N
Dotaties	386.968		386.200		768	N	227.473
Onttrekkingen	463.726		496.815		33.088	N	409.160
Saldo inclusief reserves	13.665	N	0	N	13.665	N	57.117	V